根据《中华人民共和国审计法》，经中共杭州市上城区委审计委员会批准，2023年杭州市上城区审计局对部分区管领导干部任职期间经济责任的履行情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

2023年3月至11月，杭州市上城区审计局对上城区教育局、上城区人民政府金融工作办公室、上城区综合行政执法局、上城区投资促进局、上城区行政审批服务管理办公室、上城区城市建设投资集团有限公司、上城区南星街道办事处、上城区紫阳街道办事处、上城区四季青街道办事处9家单位共18名主要负责人开展了离任和任中经济责任审计。

审计情况表明，上述单位领导干部在任职期间，能较好履行领导干部经济责任。主要体现在：

一是深耕品牌建设，改革创新促发展。深化教育领域改革，入选全国家庭教育创新实践基地。参与起草的商务区可持续发展国家标准正式发布，钱江新城中央商务区科学管理经验正式成为全国样板。推行“大招商”机制，一汽奥迪项目正式签约落地，探索中介招商，落地世邦魏理仕咨询、美国商会杭州中心等优质项目；金玉上城现代金融创新发展区成功入选浙江省第三批现代服务业创新发展区。统战平台智·和同心荟“自治、自服务”模式获中央统战部调研肯定。

二是优化民生服务，数字赋能提质效。升级打造集聚式幸福邻里坊，开办全市首家数智食堂，成功创建“杭州市老年友好型社区”。设置“24小时不打烊”智慧政务大厅，打造“政银合作”试点，为周边群众提供便民服务。深化“小脑+手脚”警网协同运行机制，获评杭州市数字赋能基层社会治理十佳乡镇（街道）。馒头山社区入选浙江省文化示范（社区）村，白塔岭社区入选省级无障碍社区。

三是聚焦重点工作，建章立制强管理。新工社区旧改项目被省建设厅、浙江日报评为改造实践典范案例。创新市政环卫一体养护、“五车五类”管理法、绿化养护带一把等工作机制。探索村级留用地开发、建设、管理于一体的合作新模式，通过“定向销售+定向租赁”模式与战略伙伴达成合作。完善制定《关于深入开展廉政风险排查防控工作的实施办法》《公共资源交易管理办法》等管理制度。

二、审计发现的主要问题

（一）重大决策部署贯彻落实方面存在的问题。个别单位贯彻落实优化营商环境政策不到位；部分单位贯彻落实指标考核不到位；个别单位贯彻落实区金融人才政策不到位。

（二）谋划推动高质量发展方面存在的问题。部分单位项目推动未按计划；部分单位合同管理不严格；部分单位内控制度不规范。

（三）重大经济决策管理方面存在的问题。部分单位集体决策内容不合规；部分单位重大事项未经集体决策；个别单位重大资金支出未经集体决策；部分单位决策程序倒置；个别单位幼儿园开办前期调研不够充分。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面存在的问题。个别单位应缴财政资金未及时上缴；部分单位固定资产管理不规范；部分单位房产空置造成资产浪费；个别单位房租合同执行不严造成损失浪费；部分单位政府采购管理不到位；部分单位工程管理不规范；个别单位出借财政资金长期未收回；个别单位公务用车管理不到位；个别单位停车位管理缺位；部分单位对下属单位或平台监管不够有力。

（五）以往审计、巡视巡察等发现的经济事项相关问题的整改方面存在的问题。个别单位经合社委托代理记账整改不彻底；个别单位集体决策记录整改不到位。

三、审计处理情况及建议

审计结束后，区审计局已依法出具审计报告，针对审计发现的问题提出以下建议：完善制度建设，强化内控管理；重视资金监管，防范财务风险；规范资产管理，避免闲置浪费；加强工程管理，规范政府采购；强化整改落实，推动举一反三。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，被审计单位的领导干部高度重视，专题研究部署，分阶段落实整改，坚持把整改具体问题与完善体制机制相结合，确保整改工作走深走实。