2023年主要工作情况
2023年，我们围绕区委工作部署，重点抓好以下四个方面工作：
（一）主动作为精准施策，全力以赴打赢经济翻身仗
秉持积极的财政政策加力提效的原则，更加注重精准、可持续，聚焦三个“一号工程”“十项重大工程”，推动全区经济总体回升向好、高质量发展。一是深谋实干保持收入稳进提质。全力提升组织收入的主动性和预见性，积极通过强化分析研判、向上争取免抵调额度、扎实推进属地为企服务等多项举措保存量、引增量，确保全年收入形势稳中向好，2023年全区完成一般公共预算收入244.9亿元，同比增长16.3%; 其中税收收入231.9亿元，占一般公共预算收入的94.7%。二是创新驱动赋能高端产业引领。抢抓杭州重塑全国数字经济第一城的机遇，多点发力抢占未来产业发展赛道，出台《上城区关于加快元宇宙产业创新发展的若干措施》，自2023年起连续五年每年安排5000万元持续为元宇宙企业提供政策支撑，助力数字经济创新提质。立足招大引强，出台《关于加快上城区总部经济发展的若干意见》等政策，支持总部经济加速集聚，成功引进东方电气集团光伏全球总部、浙江能碳孵化中心等总部项目，助推地瓜经济提能升级。三是护企助企激发经营主体活力。坚决统筹市场主体所盼和财政部门所能，围绕产业转型升级、促进消费回暖、推动科技创新、支持人才培育等重点工作，持续加大财政扶持力度，研究制定《上城区“打赢修复战 勇夺开门红”政策 28 条》《关于推动直播电商产业高质量发展若干意见》等政策，全力保障“8+4”经济政策落地见效。全年累计兑现各级财政资金超20亿元，惠及企业3.4万余户次。深化“产业+部门+属地”综合服务机制，精准对接解决企业难点痛点，确保企业“引得进、留得住、活得好”。积极落实政府采购惠企政策，降低制度性成本，全区政府采购合同履约保证金比例降至0.3%。持续加大政府采购支持中小企业力度，全年累计中小（微）企业政府采购合同14.88 亿元。
（二）聚力聚财强化保障，一以贯之办好大事要紧事
加强财政资源统筹，大力优化支出结构，提高财政资源配置效率，集中财力办好大事要事。一是高标准保障亚运攻坚战。以顶格标准最硬举措参与“史上最成功的亚运会”，聚力提升保障力度、管理精度和服务温度，推进预算、采购、资产、支出规范高效闭环管理。支持打造“最美亚运”城市风貌，高水平保障迎亚运“三大提升”“匠心提质绣杭城”等专项行动，提升城市环境监测治理能力，全力打造“十万阳台花海”营造“花满上城”靓丽风景线。高标准投入建成全国首个大规模露明展示南宋时期土遗址“德寿宫”，打造宋韵传世新地标，推动亚运流量资源转化，释放文旅融合新动能。创新研究出台《上城区博物馆群落建设扶持办法》，加快“没有围墙的博物馆”群落建设，构建宋韵文化核心圈。二是多形式探索共同富裕。在全市主城区范围内率先开展“财金助力扩中家庭项目”共富试点，围绕助学、助医、安居、经营等场景精准投放共富贷系列产品，2023年全区新增扩中家庭各项贷款余额达5024万元、助力扩中家庭278户。深入构建“十分优享”公共服务保障体系，用心用情用力解决群众急难愁盼。聚焦“一老一小”服务，投入财政资金2.58亿元，深化“幸福+”养老服务体系，丰富“家庭里”和“家门口”养老场景，打造“老有康养”上城模板；推进医育结合服务，助力“幼有善育”，构建完善婴幼儿照护体系建设，有效满足广大家庭的托育服务需求；支持推进托幼一体化建设，全力打造优质均衡、人民满意的美好教育引领区；打造“便老带小”幸福邻里坊，加快补齐居民“家门口”的服务资源和设施，形成覆盖全体居民的综合服务阵地集群。三是高水平增进民生福祉。牢固树立民生所需就是发展所向理念，全年累计投入本级民生支出110.5亿元，占一般公共预算支出的81.9%，同比增长5.8%。投入财政资金43.75亿元,突出“创优质、促均衡、惠民生”，高标准推进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、职业教育贯通融合、终身教育普惠共享，高质量通过全国义务教育优质均衡发展区、国家学前教育普及普惠区创建。投入财政资金11.92亿元,支持婴幼儿照护体系建设、家庭医护服务模式创新改革，推动区域基本公共卫生服务全面提升，促进公共卫生、优质医疗资源扩容和区域均衡布局，健全医养驿站标准化建设规范和管理规范，高水平筑牢健康服务网底。投入财政资金2.08亿元,以建设“人文魅力中心城区”为目标，着力提高公共文化服务现代化水平，推进传统文化保护传承，促进文旅深度融合；抢抓“后亚运”窗口期，推动亚运场馆、校园健身场地、嵌入式体育设施等向市民开放，让全民健身成为新风尚。投入财政资金19.45亿元,加强基本民生保障，切实提升救助管理服务能力，推动公共服务均衡、可及与持续发展；支持逐步形成集成化、品质化、精准化的现代养老服务模式，实现养老服务体制机制更加健全，基本养老服务更有品质，特色养老服务更为普及。投入财政资金超26亿元，自觉把人民城市理念贯穿融入城区规划、建设、管理等各方面，优先保障地铁四期等道路基础设施建设，加强老旧小区、二次供水改造、校园建设等民生财政资金支持，共筑高品质人居城区环境。
（三）规范标准夯实基础，持之以恒提升治理新效能
立足财政职能围绕“五财并举”，深入践行党政机关“过紧日子”要求，织密绷紧“制度防护”“常态监督”“风险防范”三张网。一是持续坚持政府过“紧日子”。在全市范围内率先出台区级层面党政机关过“紧日子”负面清单，明确14项35条负面事项，创新提出“委托业务费十不得”要求；科学建立量化区级机关过“紧日子”指标综合评价体系，真招实策确保财政资金用在“刀刃上”。加强财政性资源统筹，积极盘活存量资金和行政事业性国有资产。全域推进公物仓建设，同步推进公物实体仓与云仓建设，打造“线上+线下”闲置国资调剂新平台，最大化循环利用闲置资产，全年累计盘活车辆、办公设备家具、大型仪器设备等固定资产1007件，资产原值631.45万元，防止资源浪费。二是推动建立预算绩效管理新机制。以资金绩效为小切口，探索绩效管理与财会监督有机结合的联合监管新模式。全面开展部门预算事前绩效评审监督，夯实部门绩效管理基础，选取17个项目同步开展监督检查和绩效评价，涉及资金16.6亿元，累计核减率22.6%。逐步建立“一部门一特色”的整体绩效指标体系，把事前、事中、事后绩效管理实质性嵌入政策决策、预算管理全过程。推动政府投资建设项目控制价审核关口前移，强化项目前期精细化管理，全年送审项目控制价审定核减金额2.83亿元，核减率12.8%，切实提高财政资金使用效益。三是守牢底线积极防范财政风险。防范“三保”风险，精编“三保”预算，加强执行动态监控和风险预警，切实兜牢“三保”底线。防范化解隐债风险，抢抓政策机遇期，全力推进隐性债务化解，积极组织土地出让金收入，用足用好新增专项债券，有序完成年度化债目标。全面梳理区属国有企业市场化融资、工程款支付等情况，逐一排查新增隐性债务风险点，做好风险警示及事项提醒，进一步强化事前源头管控，对新增隐性债务“零容忍”，全面防范新增隐性债务风险。积极争取地方政府债券，2023年度新增地方政府债券24.59亿元，其中一般债券1.46亿元，专项债券23.13亿元。
（四）拼搏实干攻坚破难，锲而不舍深化改革促发展
创新促发展，改革添动力，坚持向改革创新要动力，全力推进财政各领域重点改革，实现靶向突破。一是纵深推进国企改革提质增效。持续优化国资布局，明确主责主业，实现主营业务收入和创业型营收双增长。组建文商旅板块，推动上城区旅游商贸服务业产业集聚和转型升级。完善国企融资机制，统筹全区年度融资计划，有效规范国企间融资担保及资金调度行为，切实提升资金使用效率。深入开展国企增效攻坚战，持续加强人员和公车等重点领域制度建设，出台《上城区区属国有企业员工流动管理实施办法》《上城区区属国有企业公车管理实施办法》等文件，加快健全“人、财、物、事”多维度监管机制。二是探索发挥基金招商撬动效应。逐步建立产业基金运作机制，出台《上城区高质量发展产业基金管理办法》，通过“存量整合+增量筹资”双渠道建立高质量产业基金发展体系，形成招商基金、引导基金、创新基金3支基金，初期规模18亿元。全年通过高质量产业基金引进落地项目15个，通过产业基金直投实现乐刻体育总部项目落地，通过出资中兴新产业基金并招引中兴新集团长三角总部落地，通过杭实临芯基金成功引入鹏瞰科技等项目，实现基金撬动资本、资本赋能产业。三是持续推进数智财政迭代升级。积极推进全省医疗电子票据规范升级试点工作，作为杭州市唯一试点城区，于10月底开出全省首张规范版本医疗电子票据，持续提升群众就医的获得感和满意度。全面实现公款竞争性存放线上招标，依托政采云网上招标平台，有效简化招标流程，实现线下无交易、网上全留痕。
2023年我区财政运行情况总体平稳，随着政策效应的持续释放，经济持续回升向好。同时我们也清醒地认识到，当前财政运行和财政改革发展还面临一些困难和挑战：一方面财政收入进入结构转型期，公共预算收入“单支柱”增长基础不牢固，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，叠加政策性减收效应、留抵退税低基数效应消除等影响，收入预计将持续较低增长态势；另一方面各领域资金需求旺盛，共同富裕示范区建设、产业发展、人才引育等方面都要求财政加大保障力度，支出呈现“多领域、大体量、强刚性”特点，财政收支进入更难平衡期。对此，我们将高度重视，在夯实财力打基础、完善机制补漏洞、创新提质求突破等方面下功夫加以解决。
二、2024年财政工作重点
2024年，我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推进积极的财政政策适度加力、提质增效，统筹好高质量发展和高水平安全，根据年度总体目标和要求着力推动以下三方面工作：
(一)优化政策供给，激发市场主体更强活力
持续发挥逆周期和跨周期调节作用，用好用足奖补、产业基金、地方债等一揽子政策工具，推动经济加快回升向好。一是加速释放惠企政策提振红利。围绕总部经济、科技创新、未来产业、招才引智等重点工作，持续加大财政扶持力度，精准高效落实省“8+4”经济政策体系和市、区新一轮稳经济、促发展政策包，持续为市场主体减负增能。支持提升总部经济、楼宇经济集聚辐射力，充分发挥区内成熟楼宇资源丰富优势，助力重大项目招引和存量企业发展。优化资金兑付机制，加速惠企资金“快享直达”，实现更多惠企政策“免申即享”“即申即享”。二是有效形成留企稳企工作合力。体系化推进政府、社会、市场各主体、各领域协同发力，不断放大我区营商环境综合优势，抢占从“土地财政”到“产业财政”过渡的先机。加强政策资金统筹，最大限度提高政策供给的精准度、智能化和公平性，确保惠企资金最快速度发挥效应，助力产业提能升级。丰富政府采购增值服务场景，探索政府采购工程项目中小企业份额预留，持续加大对中小（微）企业的支持力度。三是持续放大专项债券带动效应。科学谋划专项债储备工作，优先上马符合专项债资金投向领域且有稳定现金流的政府投资项目，督促加快新增专项债券使用进度，推动资金尽早转化为实物工作量，增强对经济的拉动作用。
（二）深化重点改革，推动产业平台提质升级
紧跟“CBD+科创”战略布局，更好发挥财政引导、保障、支撑作用，做大做强总部经济、科创产业、国有资本，为区域发展注入更强动力。一是全力支持科创发展积蓄后劲。坚持首位战略首位保障，统筹有限财力，保证财政科技投入年均增长15%，大力支持科技企业扶持、科技产业培育、科技研发投入、科技人才引育等重点工作，保障打赢核心技术攻坚战。加大未来产业支撑保障，助力打造“中国元谷”。支持建设人才高地，投入不少于1亿元保障“黄金二十条”等各类人才政策落地见效。二是有序推动产业能级稳步跃升。推动“科技创新”的要素、人才、应用场景与金融、生产生活性服务业两大核心产业双向赋能，补短板、锻长板，打造现代服务发展标杆。充分发挥高质量发展产业基金引擎作用，强化产业基金管理，厘清投资边界、抓准“赛道跑道”，打响基金品牌，增强和发挥基金的市场化运作机制，试点试行项目跟投等中长期激励手段，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。三是深入开展国企改革强化支撑。持续探索总结国资国企改革“上城模式”，谋划实施新一轮国企改革三年行动，按照“聚焦主责主业、做优做强做大”的思路，加快资本运作、资产运用、城市开发建设、商贸文旅、市政建设维护等板块同质化整合提升，推动传统产业逐步转型，优化调整国有经济布局结构，全面增强区属国企发展驱动力、核心竞争力、风险防御力、战略支撑力。
（三）深入共富探索，秉持为民造福根本追求
加快建立健全与经济发展水平相匹配、可持续的民生保障机制，努力使发展成果更好惠及人民群众，统筹协力共创美好生活。一是着力保障改善民生。坚持将一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生，让发展更有温度、幸福更有质感。加大重点领域支撑，多渠道筹集资金推进城市有机更新，实现2000年前老旧小区完成全域改造。聚焦优化基本公共服务、办好人民满意教育、深化健康上城建设、做优“一老一小”服务，擦亮民生底色，用心用情切实办好民生大事要事。二是绘就共富美好图景。深入推进“财金助力扩中提低”等各项共同富裕改革试点，加快形成具有上城辨识度的财政共富品牌。聚焦基层治理和民生福祉，因地制宜研究闲置房产、活动设施等服务资源共享方式，统筹调配国有资产优先用于公共设施等民生配套，设立以奖代补专项资金5000万元，全域推进“幸福邻里坊”共富综合体建设，助力打造“十分优享”公共服务圈层。三是坚持常态过紧日子。坚持党政机关习惯过“紧日子”，更加注重以收定支，强化预算约束和绩效管理。按“压一般、保重点、强绩效”的原则，构建新一轮集中财力办大事清单，切实把有限的资金用到推动发展、改善民生上。协同联动强化财会监督，加大重点领域日常监督和专项监督力度，扩面开展重点项目事前绩效评价，全面提升财会监督效能。坚守底线做好风险防范，严格落实政府债务管理各项规定，有序稳妥推进存量隐性债务化解工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
主任、各位副主任，2024年是具有里程碑意义的一年，我们决心在区委的正确领导下，在人大、政协的指导监督下，保持清醒头脑、增强战略定力，靠前站位、主动作为，深谋实干，以奋发有为的精神状态为“最杭州、新上城”作出积极贡献，奋力谱写中国式现代化上城新篇章！