根据《中华人民共和国审计法》的规定，上城区审计局于2022年9月16日至11月30日，对上城区2019年至2021年度信息化项目建设情况进行了专项审计调查，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

2019至2021年全区信息化项目立项共计96个，立项金额24479.43万元；其中，2019年原上城和原江干信息化项目立项20个，立项金额6857.75万元；2020年原上城、原江干信息化项目立项43个，立项金额11493.17万元；2021年信息化项目立项33个，立项金额6128.51万元。

上城区委区政府能紧紧围绕“共富典范城区”建设模板，紧扣“1612”主题，全速推进数字化改革，奋力跑出“数智上城”加速度。相关部门组织实施的基层治理综合信息平台建设项目、“残疾人之家”数字化应用场景项目、杭州东站未来枢纽安全智控项目、凯旋街道人大工作场景项目等信息化（数字化）项目得到了较好的推广应用，分别被省市区领导批示，并在多家主流媒体宣传报道。其主要表现在：一是加强基层治理体系，建设治理服务规范模板；二是做好民生保障，让人民福祉有质感；三是注重安全防控，发挥信息化建设最大化价值；四是启用特色场景，推进人大工作数字化改革。

二、审计发现的主要问题

（一）街道“五防五圈”监控项目管理不规范

1.未按合同约定免除安装调试费

2.未按合同约定免除维保费

3.未据实结算项目款项

4.采购文件部分内容矛盾、不明确

（二）投标文件未响应招标文件要求并且租赁合同与建设合同混淆

1.个别建设项目实为租赁项目

2.个别租赁项目实为建设项目

（三）部分项目未按政府采购货物类目录实施采购

（四）内部控制不到位

1.个别项目未经验收全额支付款项

2.部分街道设备离线费用未扣除

（五）安全保密意识有待提高

1.个别项目网络安全等级测评委托方不符合规定

2.个别项目未按规定进行密码保护测评

3.部分项目安全检测存在漏洞

（六）项目验收管理不规范

1.个别项目超过合同约定两年多仍未组织验收

2.部分项目未聘请专家参与验收

（七）部分信息化项目资产管理不规范

1.未纳入无形资产核算

2.未纳入固定资产核算

（八）部分项目建设时间顺序倒置，存在上线时间早于中标通知书发布时间的情况

（九）部分项目使用绩效低，运行不足三年下架

（十）个别停用项目未及时完成清退程序

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题，上城区审计局已依法出具审计报告，针对审计发现的问题提出要加强信息化项目建设管理和信息化项目安全防范措施的建议。

四、审计整改情况

对审计发现的问题，九堡街道、区公安局、区数据局等相关单位的领导高度重视，目前正积极落实整改中。