根据《中华人民共和国审计法》，经中共杭州市上城区委审计委员会批准，2022年杭州市上城区审计局对部分区管领导干部任职期间经济责任的履行情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及评价意见

2022年4月至12月，杭州市上城区审计局对上城区闸弄口街道办事处、上城区丁兰街道办事处、上城区湖滨街道办事处、杭州市城站广场管理委员会、杭州市上城区总工会、杭州东站枢纽管委会、上城区住房和城市建设局、上城区民政局、上城区卫生健康局9家单位共18名主要负责人开展了离任和任中经济责任审计。

审计情况表明，上述单位领导干部在任职期间，能较好履行领导干部经济责任。主要体现在：

一是聚力惠民工程，全面增进民生福祉。以旧改为契机，推进未来社区建设，2021年上城区被评为省旧改优秀示范区；建立“家院互融”养老服务新模式，落地新望江中心建设项目等有序提升基层卫生服务；完成7个12处城市道路堵点治理，实现新增停车泊位10296个，新增公共停车泊位3069个，整治迎亚运道路25条，加快推进民生实事建设。

二是完善制度保障，提升社会治理能力。建立社会救助兜底“三全”机制，“双网共生”社区治理机制成为全国唯一两次成功创建“全国社区治理和服务创新实验区”的城区；推动建立路地警务融合机制，实现联勤指挥、巡逻管控、侦查办案、交通管理等“七个统一”；建立基层医疗机构突发公共卫生事件应急机动队，强化卫生应急治理能力建设。

三是深化改革创新，坚持数字赋能引领。推进“民生直达”数字化改革，获王文序副省长批示推广；归集30个系统2500多类数据，实现东站大型综合交通枢纽精细化协同治理,项目案例在全省数字化改革推进会上获肯定；实现“刷脸就医”、“智慧云药房”药品配送服务，全国首家“共享医院”正式落户，获国务院副总理孙春兰视察肯定。

二、审计发现的主要问题

（一）重大决策部署落实方面存在的问题。个别单位常态化协同机制待完善；个别单位场地置换事项长期未解决；个别单位未落实收支两条线及收缴分离；个别单位“数字化改革”落实不够到位;个别单位对社会组织指导和行政监管落实不到位。

（二）重大经济事项决策管理方面存在的问题。个别单位决策程序倒置；个别单位未经绩效考核续签合同；部分单位政府采购程序不合规；部分单位超范围支付资金无依据；个别单位自行提高工资标准，薪酬管理不规范；个别单位为个人提供租房福利无依据;部分单位大额资金使用未经集体决策。

（三）资金资产资源管理和经济风险防控方面存在的问题。个别单位制定的房产租赁制度与上级制度不符；部分单位资产管理不规范，部分房产长期空置，部分房产租金未及时收取；个别单位应缴财政资金未及时上缴；个别单位重大资金支付未经集体决策；部分单位内控管理不完善；部分单位对下属单位管理及大额下拨资金跟踪监管不到位;部分单位政府采购项目验收管理不到位;部分单位内部审计制度未及时更新。

三、审计处理情况及建议

审计结束后，区审计局已依法出具审计报告，针对审计发现的问题提出以下建议：加强制度建设，确保制度执行；规范资产管理，确保账实相符；重视工程管理，加强问题整改；规范财务资金管理。完善内控制度,加强下拨资金监管；加强内部审计管理,加快处理历史遗留问题。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，被审计单位的领导干部高度重视，专题研究部署整改工作，并及时采取有效措施，分期分批地落实整改工作。