根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，上城区审计局派出审计组，自2022年5月31日至2022年7月22日，对原杭州中宸城镇建设有限公司（以下简称中宸公司）、原杭州望海潮建设有限公司（以下简称望海潮公司）实施的2022年度上城区荷花塘、始版桥未来社区建设情况进行了跟踪审计。2021年9月国企改革后中宸公司、望海潮分别并入杭州上城区城市建设发展集团有限公司（以下简称城发集团）、杭州上城区城市建设投资集团有限公司（以下简称城投集团）。现将跟踪审计结果公告如下：

一、被审项目的基本情况

荷花塘未来社区位于采荷单元，实施单元为采荷路以南，秋涛路两侧带状区域，实施单元用地面积约35.92公顷。 总建筑面积约81.75万平方米，其中新建建筑总面积29.06万平方米。截至2022年5月底，荷花塘未来社区新建项目共落实资金23.43亿元，建设资金累计投入14.78亿元（不含征地拆迁费）。

始版桥未来社区位于望江单元，东至新开河，南至望江路，西至贴沙河，北至清江路。实施单元用地面积23.6公顷，总建筑面积约110万平方米。截至2022年5月底，始版桥未来社区共落实资金92.77亿元，建设资金累计支出8.7577亿元（不含征地拆迁费）。

二、审计总体评价

荷花塘、始版桥未来社区自2019年8月被列为浙江省首批未来社区试点创建项目以来，建设单位奋力共进，突破难题，推动未来社区实施方案落地。但审计同时发现，未来社区在基本建设程序、招投标与合同管理、工程建设管理、资金使用管理等方面仍然存在一些问题。

三、审计发现的问题

（一）BIM设计未按合同要求履行到位。经抽查发现荷花塘未来社区小学、茶都名园拆迁安置房项目的BIM模型无施工模型（含施工工艺、施工方案）等不符合双方签订合同条款工程总承包范围第一1.（1）条的规定。

（二）总承包单位人员未按合同要求到岗。经审计组现场抽查发现荷花塘未来社区茶都名园安置房项目总承包单位项目经理、技术负责人出勤天数均少于合同专用条款3.2条要求项目经理、技术负责人每月到岗24天。

（三）总承包及全过程咨询进场材料验收不严。荷花塘未来社区碑亭南安置房项目、双中心材料报验单生产日期晚于进场验收日期，总承包单位进场材料存在自检不严，同时全过程咨询单位审查不严。

（四）始版桥未来社区施工进度滞后。截至2022年5月底始版桥未来社区邻里中心设计图目前仍在调整中，较2021年跟踪审计时期进度相比，无实质性进展。地下联通体（地下TOD）项目仍在方案报批中，进度缓慢。

四、被审计单位整改情况

对本次审计发现的问题，上城区审计局已依法出具审计报告，要求整改，被审计单位针对审计建议作出如下整改：

（一）BIM设计未按合同要求履行到位问题。城发集团公司已联合中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司督促EPC总承包单位按合同约定履行BIM设计标准，提供相应深度的设计模型，计划2023年5月30日前完成BIM设计图纸。

（二）总承包单位人员未按合同要求到岗问题。组织EPC总承包单位所有在案管理人员学习上班打卡制度，严明纪律，并对责任人进行批评教育及相应的处罚。同时，在全过程咨询单位内部开展自查互查，重新学习合同重要条款。

（三）总承包及全过程咨询进场材料验收不严问题。城发集团对总承包单位进场材料自检不严，全过程咨询单位审查不严的情况，已对相关责任人进行约谈并进行相应处罚。

（四）始版桥未来社区施工进度滞后问题。城投集团积极启动整改，目前望海潮公司与娃哈哈集团一并作为建设单位共同办理地下联通体（地下TOD）的前期手续。目前未来社区4号地块安置房项目东南侧地下坡道修改方案已获得交警部门同意。