序号

重点工作

细化具体工作任务

计划完成时间

牵头科室

推进情况

1

区重点工作-其他重点工作

实施23个国家审计项目

12月底

各科室

序时推进审计项目

2

做好区委审计委员会服务保障工作

12月底

办公室

服务区委审计委员会召开第三次会议，系统总结2022年审计委员会工作，研究部署2023年工作计划。根据区委主要领导在区委审计委员会上的指示精神，积极谋划审计监督全覆盖和协同等工作机制，进一步理顺工作脉络，提升监督效能

3

深化审计特色文化建设，实施5大类19项具体举措

12月底

办公室

依托审计特色文化建设“519”工程，坚持“基层吹哨，审计报到”的工作理念，开展特色服务，完善服务机制，输出审计价值。依托上城审计讲师团，完善充实“红审”课程库，通过审计进部门、进街道、进国企、进村社的“四进”形式，深入基层开展宣讲。结合审计常见问题，编写《上城区区管领导干部经济责任风险防范清单》小册子，供各兄弟部门学习借鉴。

4

形成年度上城区本级预算执行和全区其他财政收支的审计工作报告

8月底

财政科

完成初稿，进一步修改中

5

形成年度上城区本级预算执行和全区其他财政收支的审计整改报告

12月底

法规科

各单位积极整改中，根据时间节点着手准备

6

2022年审计项目发现问题整改完成率达90%以上

12月底

法规科

各单位积极整改中

7

区重点工作-创新工作

打造内部审计全流程信息管理系统，完善应用场景建设，力争全省推广

12月底

法规科

多次向省厅市局汇报，完成系统框架

8

区重点工作-攻坚工作

“七张问题清单”中的“审计问题清单”排名进入全省前30名

12月底

法规科

上半年推动完成省清单问题销号1个、市清单问题销号5个，上报录用市主动发现问题1个，撰写整改示范案例1篇。重大审计问题清单指数持续全省靠前，4月排名全市第1，全省第3。

9

局重点工作

做深党建品牌，加强党建引领，有效发挥工会、共青团和妇联作用

12月底

办公室

坚持“党建带团建”，在党建活动引领下，组织开展春游活动

10

完成各项考核任务，实现争先进位

12月底

办公室

在区“八大行动”考核中获得一次红榜

11

建立审计服务工作机制，实现审计价值输出（含办公室:挂包结对社区、法规和审计科:内审服务、财政科：财政政策解读、经责科：风险清单提示、固投科：固投领域风险防范、企业科：审计进国企等专题）

12月底

办公室

结合审计文化建设“519”工程，深入开展各类服务，以“红审讲师”为主要载体，积极组织开展各类宣讲、服务活动

12

提升审计项目质量，开展审计项目质量检查、组织审计项目评优等工作，全力打造省、市级优秀项目

12月底

法规科

审计质量提升介绍，对项目进行审理

13

制定《上城区审计局大数据项目管理办法》

5月底

数据科

按计划4月已完成

14

指导和上报大数据审计案例

11月底

数据科

序时推进

15

完成亚运相关审计、保障及配合工作

12月底

固投科

序时推进

16

建立全区内部审计工作机制，组织开展内审培训、评优、考核等工作

12月底

法规科

已完成工作机制，准备内审培训、评优等工作

17

成立区审计局内部审计领导小组、建立内部审计制度、制定年度内部审计计划并实施

6月底

法规科

已完成

18

推进上级审计发现问题整改工作

12月底

法规科

按要求完成

19

开展领导干部经济责任审计会商研判工作

12月底

经责科

根据出报告进度分批开展会商研判

20

开展领导干部经济责任审计集中进点工作

3月底

经责科

已完成