根据《中共杭州市上城区委 杭州市上城区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（上委〔2019〕42号）文件和《关于印发<全面开展 2022 年度部门预算绩效监督工作方案>的通知》（上财〔2022〕106号）等文件要求,我局分别对南星街道开展了2021年综合运行绩效评价工作，在相关单位的积极配合与支持下，评价工作已顺利结束，现将评价报告结果公示如下：

一、评价结论

评价组抽选9个项目进行重点查看，抽选项目调整预算资金达2.06亿元，占总项目支出决算数的87.14%。评价组设置财政运行管理、街道履职管理和街道运行效益和满意度四个一级指标，对南星街道财政运行进行综合评价，最终评分结果为81.31分，绩效评级为“良”。

二、存在主要问题

（一）区级考核、年度目标完成情况方面。主要是区级考核成绩靠后，部分任务目标未完成。

（二）街道可用财力方面。对头部企业有较强的依赖性，根据南星街道提供的2021年税收收入的明细情况，南星街道对前两家企业的税收有较强的依赖性。

（三）预算管理方面。对预算编制不精准，街道多个项目预算调整变化幅度较大，期初预算与期末预算差异较大。这一方面是因为街道在编制预算时未将区级项目指标纳入期初预算；另一方面街道在编制年初预算时未充分考虑当年项目的可实施性、未准确预测项目的支出计划或实际执行过程中发生变化，导致年初预算不够准确。

（四）资产管理方面。截止2022年9月，存在部分房屋建筑物未办理产权登记，部分房屋建筑物未办理产权人登记变更。

（五）内控方面。1.部分制度更新不及时，需要“三重一大”会议确定的金额标准存在冲突；2.内控制度执行不到位，一是部分资产购置缺少验收程序或验收程序不到位；二是部分采购未按程序审批；三是部分支出后附人员名单未签字。

（六）往来款管理方面。往来款清理不及时。

（七）重点项目方面。1.部分项目延期，主要原因一是受疫情影响；二是微更新小区居民投诉影响施工进度；2.部分项目的工程管理不规范。

三、建议及对策

根据评价中发现的问题，评价组提出了以下建议：

（一）做好前期工作计划，提高区级考核及重点工作指标完成率。建议南星街道针对上级考核年度任务及本级重点工作制定详细的工作安排与计划，对于考核薄弱项，应加大实施力度，完成各项重点工作和重点支出项目的绩效目标和指标，提高区级考核排名。

（二）持续做好税源培植，提高财政可持续性

一是建议南星街道聚焦重点产业集聚，加大平台建设，全面提升亩产绩效。二是提升服务质量。定期联系企业，了解企业需求，积极帮助企业解决困难问题等方式吸引更多同类型或相关产业链的企业落地，做大做强产业链。

三是完善招商引资机制，制定招商引资工作规范或指南，建立例会制度，建立持续稳定的招商引资机制，确保招商引资工作持续向好。

（三）规范单位预决算编制，提高预算绩效管理水平

一是加强预算管理，细化预算编制，提高预算编制的科学化和精细化。二是建议南星街道根明确年度街道履职要求和目标以及重点项目和重点任务等方面的具体指标，为年度工作开展和后期绩效评价提供基础和依据。

（四）加强房屋建筑物管理

建议南星街道对未办理房屋产权证和未变更登记权属的房屋建筑物，寻求及时办理房屋建筑物登记与变更的方法。

（五）优化内控制度条款，严格执行内控制度

一是优化内控制度条款。不断优化完善内部控制管理体系，提升和强化行政管理效力。二是加强资产验收管理程序，对购置的资产应按照相关规定要求及时完成验收。三是规范资金支出审批手续，强化相关业务科室对审批手续的重视，做到先审批后支出。

（六）规范往来款管理

一是进一步强化往来款项管理，重点清理账龄长、金额大，尤其是形成了呆账、死账的往来款项，应收款项要制定催要计划。二是完善领导干部离任交接制度，实行责任追究制，规范清理往来款。

（七）加强重点项目管理

一是落实项目管理的主体职责，强化项目过程管控，及时跟踪项目实施进度，同时对于因项目主体原因导致的进度落后应在合同中制定并落实相关处罚措施。

二是强化项目工程管理，规范项目合同、竣工验收证书、工程安全生产、文明施工等级核定表、设计单位工程质量检查报告等文件的签订，并加强对项目资料审核力度。