上城区审计局派出审计组于2022年5月10日至6月24日对上城区丁兰街道办事处（以下简称丁兰街道）2021年度财政决算进行了审计。8月29日丁兰街道审计报告(上审财报〔2022〕3号)已收悉。针对审计报告指出的问题和提出的建议，丁兰街道主要领导高度重视，及时召开街道党工委会议，专题讨论研究，制定审计整改方案，责任落实到人，切实把审计整改工作抓紧、抓细、抓实、抓到位。现将整改落实情况报告如下：

一、房屋租金未收回问题。针对2021年底丁兰街道对5家承租企业未及时收回房屋租金的问题，丁兰街道成立追讨组，落实专人负责，及时上门催缴。截止2022年底，丁兰街道对上述企业所欠房屋租金255.7205万元已全部收回。今后，丁兰街道加强国有资产管理，防止此类情况再次发生。

二、超标准支付物业费问题。丁兰街道与某物业服务集团有限公司进行积极对接，阐明2021年度物业服务合同存在费用超标问题、提出整改要求和整改期限，并发出《关于要求返还2021年度部分物业费用的函》，于2022年11月28日退还给丁兰街道办事处。

三、内部制度执行不到位问题。针对垃圾袋发放无领用人签字问题，丁兰街道为落实规范垃圾分类物资管理，对前期发放信息不全进行了补登，领用人已补签字确认；针对未按要求附结算清单问题，丁兰街道已补充工作量结算清单。今后，丁兰街道将严格执行单位内部控制制度，规范报销手续，规范财务管理，杜绝此类情况再次发生。

四、会计核算不准确且无预算支出问题。审计指出2021年6月丁兰街道代指挥部支付某律师事务所诉讼代理案件4件计律师费25万元，该经费2021年度无预算安排，在行政经费中列支，未记入往来款科目，存在街道财政资金损失风险。丁兰街道根据审计意见落实整改，于2022年12月2日收回律师费。

五、自行提高工资标准问题。丁兰街道共有5名事业编制人员担任不同的行政职务岗位，未经区人社局审批，仅通过党工委会议决定，晋升岗位等级工资，截至2022年5月，该5人共增发岗位等级工资36180元（不含住房公积金及职业年金等）。丁兰街道已于2022年6月全部收回。

六、支付凭证不合规问题。2021年2月，丁兰街道以所属学校春节慰问形式发放给21所学校慰问费180000元，每所学校3000元、8000元、10000元不等，未取得其单位收款凭据，存在廉政风险。丁兰街道于2022年8月收回全部教师节慰问金。