一、杭州市上城区教育局（汇总）概况
（一）主要职能
本单位性质为行政单位。主要职能是：
1.贯彻执行国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，研究制定全区教育事业发展规划，研究全区教育改革和发展的重大问题，经审议通过后组织实施。
2.指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.统筹管理全区学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；协调、指导开展社区教育工作；依法设置、调整、审批或审核学校及其他教育机构的开办、管理、撤销、合并、专业设置的工作。
4.指导、协调和监督全区各部门有关教育工作，负责全区教育督导与评估。
5.指导全区各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作；负责直属学校（单位）的干部队伍建设和党建工作。
6.制定并组织实施义务教育和学前教育的招生计划。
7.负责全区教师工作，实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
8.会同区有关部门统筹安排全区教育经费；指导、监督教育系统各单位经费的收支和使用管理；统筹全区中小学校、幼儿园的基本建设及校舍改造工作；负责直属学校（单位）资产的监督管理。
9.指导、协调全区教育系统的国际交流合作以及港澳台地区交流与合作；负责指导和协调全区语言文字、推广普通话工作，以及有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
10.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。
11.指导直属学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
12.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市上城区教育局（汇总）部门预算包括：局本级预算、局属杭州市培红幼儿园、杭州市紫阳幼儿园等共152家下属中小学幼儿园、直属机构预算。
二、杭州市上城区教育局（汇总）2022年部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市上城区教育局（汇总）2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市上城区教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户资金收入、事业收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。杭州市上城区教育局（汇总）2022年收入预算403403.01万元，比2021年执行数增加3265.16万元，主要原因是2022年新建学校相关支出增加；支出预算403403.01万元。比2021年执行数增加3265.16万元，主要原因是2022年新增学校相关支出增加。
（二）关于杭州市上城区教育局（汇总）2022年收入预算情况说明
杭州市上城区教育局（汇总）2022年收入预算403403.01万元，其中：一般公共预算拨款收入381184.01万元，占94.49%；政府性基金收入 0 万元，占0 %；专户资金17000万元，占4.22%；事业收入969万元，占0.24%；其他收入4250万元，占1.05%。上年结转 0 万元，占 0 %。
（三）关于杭州市上城区教育局（汇总）2022年支出预算情况说明
杭州市上城区教育局（汇总）2022年支出预算403403.01万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出366370.64万元、社会保障和就业支出28172.31万元，卫生健康支出8860.06万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出218980.60万元，项目支出184422.41万元。
（四）关于杭州市上城区教育局（汇总）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市上城区教育局（汇总）2022年财政拨款收入预算381184.01万元，支出预算381184.01万元。包括：一般公共预算拨款收入381184.01万元、政府性基金收入0万元；支出包括：教育支出344151.64万元、社会保障和就业支出28172.31万元，卫生健康支出8860.06万元。
（五）关于杭州市上城区教育局（汇总）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
杭州市上城区教育局（汇总）2022年一般公共预算当年拨款381184.01万元，比2021年执行数减少 31015.67万元，主要是本年部分资金由预算外保障。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出344151.64万元，占90.29%；社会保障和就业支出28172.31万元，占7.39%；医疗卫生与计划生育支出8860.06万元，占2.32%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1327.28万元，主要用于教育局机关在职人员经费、机关日常公用经费支出。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）400万元，主要用于教育局行政管理工作相关业务经费支出。
（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1221.31万元，主要用于其他教育管理相关人员支出及管理工作相关业务经费支出。
（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）27910.27 万元，主要用于幼儿园在职教师人员经费、学校日常公用经费。
（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）67121.36 万元，主要用于小学在职教师人员经费、学校日常公用经费。
（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）60111.31 万元，主要用于初中在职教师人员经费、学校日常公用经费。
（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1853.52 万元，主要用于高中在职教师人员经费、学校日常公用经费。
（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）162267.71 万元，主要用于直属单位等其他在职教师人员经费、学校日常公用经费。
（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2616.95 万元，主要用于职高在职教师人员经费、学校日常公用经费。
（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2393.17 万元，主要用于特殊学校在职教师人员经费、学校日常公用经费.
（11）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修1861.32 万元，主要用于教育学院在职教师人员经费、学院日常公用经费。
（12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）15067.44 万元，主要用于各学校安保经费、杂费作业本费、基建维修、设备购置等专项经费开支。
（13）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）68.94万元，主要用于教育局机关全部离退休人员支出。
（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6563.83万元，主要用于教育系统全部事业单位离退休人员支出。
（15）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14307.55万元，主要用于教育局机关和下属事业单位人员基本养老保险费支出。
（16）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7153.02万元，主要用于教育局机关和下属事业单位人员职业年金缴费支出。
（17）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）48.85万元，主要用于教育系统死亡人员抚恤金。
（18）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.13万元，主要用于其他社会保障缴费。
（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.96万元，主要用于教育局机关医疗保险缴费。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8829.10万元，主要用于教育系统事业单位医疗保险缴费。
（六）关于杭州市上城区教育局（汇总）2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市上城区教育局（汇总）2022年一般公共预算基本支出203928.30万元，其中：
人员经费176618.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费27310.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州市上城区教育局（汇总）2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市上城区教育局（汇总）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于杭州市上城区教育局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市上城区教育局（汇总） 2022 年“三公”经费预算数为148.6万元， 比上年执行数增长 87.89%。具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算1.5万元，比上年执行数增长1053.85%。增加的主要原因是2021年由于疫情原因未安排因公出国。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算13.9万元，比上年执行数增长416.73 %。主要用于本级及下属各学校接待上级或兄弟单位考察、各级各类检查等支出。增加的主要原因是2021年由于疫情原因接待任务较少。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算133.20万元，比上年执行数增长74.64 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出133.2万元，主要用于下属学校开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2021年由于疫情原因用车量较少。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2022年杭州市上城区教育局的机关运行经费财政拨款预算164.40万元。比上年预算数减少220.04万元，原因是2021年为原杭州市上城区教育局和原江干区教育局机关运行经费。
2.政府采购情况。
2022年杭州市上城区教育局（汇总）政府采购预算总额16000万元，其中：政府采购货物预算5500万元、政府采购工程预算5500万元、政府采购服务预算5000万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，杭州市上城区教育局（汇总）共有车辆37辆，其中：应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车37辆。单位价值50万元以上大型设备0 台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套）
4.绩效目标设置情况。
2022年杭州市上城区教育局（汇总）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款177260.72万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
12.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。
14.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。
15.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。
16.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。
17.教育支出(类)普通教育(款)职业教育(项)：反映各部门举办的职业教育支出。
18.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映各部门举办的其他普通教育支出。
19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)：反映各部门举办的其他教育费附加安排的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映安排好规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期技改金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
杭州市上城区教育局2022年部门预算公开表.xls
杭州市上城区教育局2022年部门预算公开.zip