2021年7月13日起，经区委组织部安排，区委审计委员会批准，区审计局派出的审计组对我街道原党工委书记何烨锋同志和党工委副书记、办事处主任陈国清同志2018年12月至2021年1月任期经济责任履行情况依法进行审计，通过历时三个半月的驻点就地审计，对我街道内部控制制度、资金使用、财务管理等方面的具体做法给予了客观公正的评价，同时指出了何烨锋同志、陈国清同志在重大经济事项决策、国有资产管理、工程管理等方面存在的问题和不足，给街道今后的财务管理工作提出了合理化意见建议，并于2021年12月2日出具《审计报告》（上委审办经责报[2021]6号）后送达街道。街道党工委、办事处高度重视、态度鲜明，及时开展专题研究与落实整改部署，对审计提出的7个方面、16项问题进行逐项整改落实（详见附表：《九堡街道2021年经济责任审计问题整改计划表》共7页）。现将有关情况报告如下：
一、强化主体责任，把整改落实作为重点工作来抓
区审计组对我街道审计报告中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的意见具有针对性和指导性。对此，街道完全赞同、诚恳接受审计组提出的意见建议，街道上下将严肃认真地开展审计问题整改工作。
1、抓强组织领导。成立以街道党工委副书记、办事处主任陈国清为组长，党工委委员、办事处副主任汪洋为副组长，其他班子领导为成员的整改落实工作领导小组。自开展整改工作以来，分别召开党工委（扩大）会议、主任办公会议等专题研究、部署、推进审计反馈问题的整改落实。
2、抓实责任分解。经多次修改完善，形成《九堡街道2021年经济责任审计问题整改计划表》，针对审计组提出的问题，逐项细化具体任务要求、明确整改措施和办结时间，并落实责任到班子领导、具体科室（部门），确保一件一件落实、一条一条兑现。
3、抓好督查推进。针对整改过程中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出有针对性的措施，扎实推进整改进度。对解决问题的进度、质量、效果全程进行跟踪检查，发现问题，及时研究处置。
二、推进依法管理，建立健全各项规章制度
结合2021年城区融合，针对街道工作实际情况，进一步建立健全相关工作举措、实施办法、规章制度等，确保工作有序开展。
1、完善财务管理制度。完善《九堡街道经费支出审批暂行规定》，进一步规范街道经费支出财务负责人的审批范围、审批管理职责；完善《九堡街道财务管理制度》、《九堡街道城市社区财务管理办法》，进一步加强街道本级及所属单位、社区的财务管理，规范经费支出行为和审批程序。
2、完善资产管理制度。完善《九堡街道公有资产管理制度》、《九堡街道建设工程项目管理办法》等系列侧重于工作中可操作性较强的规章制度，拟出台《九堡街道拆迁安置房小区物业专项资金使用管理暂行办法（试行）》，进一步规范公共资金、国有资产、国有资源管理和工程管理。
3、完善党政议事规则。明确责任，完善领导班子议事和主任办公会议规则，进一步细化重大经济事项决策范围和程序；实行党政主要负责人“五不直接分管”， 形成“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”的权力运行机制，切实加强对权力运行的监督制约。
三、防范履职风险，强化内部监督与审计
建立健全监督工作长效机制，实施领导干部行使权力全方位、全过程监督，重点防范权力失控、决策失误、行为失范。
1、进一步加强街道内部审计。根据人事变动情况，调整内部审计工作领导小组成员，完善《九堡街道内部审计制度》，加强对预算资金和国有资产（资源）的审计，加强对工程项目的审计，加强对内管干部的审计，加强对村（社区）财务收支、资产（资源）管理情况的审计，以及法律、法规和本单位主要负责人或权力机构要求办理的其他审计事项；规范内部审计的程序；建立健全内审整改机制；形成科学有效的权力运行制约和监督体系，增强监督合力和实效，防范履职风险，防范廉政风险。
2、继续紧盯“老大难”问题，促进联合整改。继续关注智慧城与街道体制结算不及时产生调度资金的安全和绩效，坚持在区级相关部门跟踪监督和帮助指导下，进一步推进问题解决、制度健全、体制完善和改革深化。
3、强化绩效理念，推动国有资本管理。继续加强对实物资产的管理，包括街道房产、固定资产、社区房产、社区固定资产，明确相关部门和岗位的职责权限，强化对资产配置、使用和处置等关键环节的管控。按照上级有关绩效管理要求，努力克服街道在体制机制上经济领域管理缺失影响，督促经营性单位完成业绩指标并建立国有资本（资源）成本控制、财务预（决）算制度和审计制度，加强日常监管。
九堡街道将认真对照审计提出的问题，认真分析原因，采取有效举措，坚持责任人岗位变动、责任不动，坚持力度不减、目标不变，对已完成的整改任务，进一步巩固整改成果，防止问题反弹，对尚未整改到位的问题，紧盯不放，督促相关责任单位、负责人积极主动整改，举一反三，汲取教训，形成长效管理机制，确保全部完成整改任务。在下一步工作中，将结合街道工作实际，进一步强化责任担当，推进改革创新，照章管理，依法执政，切实有效地筑牢经济责任履行风险防线。
九堡街道2021年经济责任审计问题整改计划表.xlsx杭州市上城区九堡街道办事处
2022年1月30日