一、上城区帮扶救助服务中心概况

本单位为区民政局下属单位，本单位性质为事业单位等。

主要职能是：

承担困难群众服务、社会救助政策法规宣传和政策咨询服务工作。承担全区帮扶救助员的业务培训工作。完成区民政局交办的其他任务。

二、区帮扶救助服务中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于区帮扶救助服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区帮扶救助服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。区帮扶救助服务中心2021年收入预算422.79万元，支出预算422.79万元。

（二）关于区帮扶救助服务中心2021年收入预算情况说明

区帮扶救助服务中心2021年收入预算422.79万元，其中：一般公共预算拨款收入422.79万元，占100 %。

（三）关于区帮扶救助服务中心2021年支出预算情况说明

区帮扶救助服务中心2021年支出预算422.79万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出417万元、卫生健康支出5.79万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出203.33万元，项目支出219.46万元。

（四）关于区帮扶救助服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区帮扶救助服务中心2021年财政拨款收入预算422.79万元，支出预算422.79万元。包括：一般公共预算拨款收入422.79万元。

（五）关于区帮扶救助服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区帮扶救助服务中心2021年一般公共预算当年拨款  422.79万元，比2020年执行数增加20.61万元，主要是人员工资变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）417万元，占98.63 %；卫生健康支出（类）5.79万元，占1.37 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）403.76万元，主要用于帮扶中心人员及办公支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费基本支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.79万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

（六）关于区帮扶救助服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

区帮扶救助服务中心2021年一般公共预算基本支出  203.33万元，其中：

人员经费185.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区帮扶救助服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

区帮扶救助服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区帮扶救助服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算万元，比上年执行数持平。持平的主要原因是本单位出国经费没有预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数持平。持平的主要原因是本单位公务接待费没有预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。持平的原因是已车改,无公务用车费用。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年区帮扶救助服务中心的机关运行经费财政拨款预算17.95万元。

2.政府采购情况。

2021年区帮扶救助服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，区帮扶救助服务中心共有车辆0 辆，其中：应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2021年区帮扶救助服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219.46万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:纳入财政专户管理的资金。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.科学技术支出反映用于科学技术方面的支出。

10.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括：社会保障和就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休等。

11.医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括：医疗保障等

附件：

杭州市上城区帮扶救助服务中心2021年预算公开表格.xlsx