中共杭州市上城区委审计委员会办公室、杭州市上城区审计局：

根据区委对审计工作的统一部署，2020年8月20日起，对钟黎同志2015年5月至2017年7月任杭州市上城区商务局党委书记、局长，2017年7月至2019年1月任杭州市上城区商务局党组书记、局长，许联辉同志2019年1月至今任杭州市上城区商务局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。2020年11月23日，区委审计办、区审计局向区商务局反馈了审计报告。接到报告后，区商务局高度重视审计整改工作，专题研究部署对审计情况的整改。按照审计报告的有关要求，现将区商务局审计整改情况汇报如下：

区商务局把局长任期经济责任审计整改工作作为当前全局的一项重大政治任务和首要迫切任务来抓，局领导班子始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，全局上下深刻认识到审计整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委对专项审计工作的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。截至目前，审计报告中反馈涉及区商务局的3大方面5个问题，已全部完成整改到位。具体情况如下：

一、关于“专项补助征求意见流程不完善”问题的整改情况

区商务局将进一步提高对资金补助申报项目审核工作的认识。从严从实从细落实项目筛选审查，做到牵头部门和职能部门相结合、文件台账和实地核验相结合，同时，对企业申报项目做到“三重一大”应上尽上，确保补助资金精准下达、高效应用。加强对我局工作人员的业务培训，提高工作人员业务水平，提升项目审核精准度，并尽可能会同区财政局进一步优化完善商贸资金使用和管理流程，协调区财政局将审核环节适度前移，组成联合审核组，发挥好商务、财政职责优势，分工合作提升审核效率。

二、关于“项目申报资料审核不严谨”问题的整改情况

区商务局今后在项目申报审核时，将严格按照申报文件规定，审核申报资料，审核采取AB岗交叉审核或提请第三方专业机构进行审核，确保资料齐全后上报上级部门或根据财政制度，予以后续补助。项目补助结束后，做好项目全套资料的归档整理工作，一档一册，分类管理，确保项目资料完整、安全。

三、关于“内部审计工作开展不到位”问题的整改情况

加强对审计工作的思想认识，区商务局根据审计工作的要求，成立了局内部审计领导小组，出台并执行内部审计制度。抽调了办公室、财务、采购、纪检监察等工作人员组成内审办公室，由分管财务的班子成员担任审计办公室主任，加大对局内部审计的工作力度。

四、关于“讲课费缺乏师资证明”问题的整改情况

在今后培训中，区商务局将严格把关讲师的资质问题，严格按照《杭州市上城区区级机关培训费管理规定》（上财〔2018〕24号）第六条 讲课费在综合定额标准内执行以下标准（税后）：（一）中级技术职称及以下专业人员每学时最高不超过300元；（二）副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元；（三）正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，并提供完整的培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、培训场所出具的会议（培训）结算单以及其它原始明细单据等凭证。

五、关于“专项业务活动费列支不合规”问题的整改情况

已全部收回违规列支经费3360元交区财政国库。今后，区商务局将确保费用列支合理合规。

下一步，区商务局将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省、市、区各项决策部署，继续做好审计整改的“后半篇文章”，自觉对标对表“上城区在高质量打造‘重要窗口’中走在前作示范”的目标任务，以“顽强拼搏、勇争第一”的商务工作者的责任担当，持续抓好审计整改的深化落实，坚持内审制度长效化，坚决防止整改问题反弹回潮，进一步巩固和拓展审计整改成果，以局长任期经济责任审计整改成效促进全区商务事业持续健康发展，为全区在展现“重要窗口”的“头雁风采”中走在前作示范作出商务贡献。

杭州市上城区商务局

2021年1月25日