一、杭州市上城区行政审批服务管理办公室概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策，提出实施意见并组织实施。

2.统筹管理全区行政审批服务和公共资源交易工作；构建和完善三级行政便民服务体系，负责对街道行政服务和社区便民服务工作的指导、监督。

3.研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议，经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督进驻单位实施。

4.协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；负责受理各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

5.负责行政审批服务与公共资源交易信息化建设；负责对全区网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6.负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作；负责未明确法定行政监管部门的交易项目进入平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录；负责对进入区公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理；承担区公共资源交易管理委员会的日常工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区行政审批服务管理办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市上城区行政审批服务管理办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区政务服务中心（区投资项目审批代办服务中心）

2. 杭州市公共资源交易中心上城分中心

二、杭州市上城区行政审批服务管理办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市上城区行政审批服务管理办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,526.32万元，与2018年度相比，收、支总计增加483.24万元，增长23.65%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,377.60万元；包括财政拨款收入2,371.10万元（其中，一般公共预算2,371.10万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入6.50万元，占收入合计0.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,267.83万元，其中基本支出1,412.23万元，占62.27%；项目支出855.60万元，占37.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,519.82万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加476.74万元，增长23.33%。主要原因是：人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,267.83万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.01万元，增长37.63%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,267.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,174.63万元，占95.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出44.61万元,占1.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出34.67万元,占1.53%；卫生健康（类）支出13.93万元,占0.61%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2371.10万元，支出决算为2,267.83万元,完成年初预算的95.64%，主要原因是严格控制支出，提高资金使用效率。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1078.30万元，支出决算为1074.40万元，完成年初预算的99.64%，结算数与年初预算数基本一致。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为892.54万元，支出决算为810.99万元，完成年初预算的90.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出起成效。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为306.86万元，支出决算为289.24万元，完成年初预算的94.26%，结算数与年初预算数基本一致。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为44.80万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的99.58%，结算数与年初预算数基本一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100.00%，结算数与年初预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100.00%，结算数与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100.00%，结算数与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100.00%，结算数与年初预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,412.23万元，其中：

人员经费1,382.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费29.73万元，主要包括：差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年我单位无政府性基金财政拨款。杭州市上城区行政审批服务管理办公室2019年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年我单位无政府性基金财政拨款。杭州市上城区行政审批服务管理办公室2019年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年我单位无政府性基金财政拨款。杭州市上城区行政审批服务管理办公室2019年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34.00%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待人员及批次较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减；公务接待费支出决算为0.34万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.34万元，主要原因是2019年公务接待人员及批次比2018年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，201年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一样,无增减。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2019年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数一样,无增减。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元； 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34.00%。主要用于接待外地友好单位来我单位考察调研的用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待人员及批次较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计23人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待外地友好单位来我单位考察调研的用餐等支出。接待23人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区行政审批服务管理办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金855.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2019年我单位无政府性基金财政拨款。杭州市上城区行政审批服务管理办公室2019年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

组织对“智慧大厅二期建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.88万元，政府性基金预算支出0万元。其中，局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一、构建完善了大厅政务服务体系。区政务服务中心形成上下联动、层次清晰、覆盖街道、同城一体的政务服务指挥大厅管理体系，促进区行政审批体制改革，展现上城区服务型政府新形象；二、向公众提供“标准化服务”。全区一个区政务服务中心、一个区政务服务中心基金小镇分中心、六个街道便民服务中心为社会公众提供“标准化服务”，统一大厅服务信息化服务类型，缩短社会公众办事时间；三、发挥统筹协作优势。区级中心与分中心、街道大厅信息化系统统建共用，形成“一网覆盖、统筹协调、数据共享、资源合理分配”的模式，简化办事流程，提高行政办公效率。

未组织部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市上城区行政审批服务管理办公室在2019年度部门决算中反映“一窗受理”平台项目及公章刻制项目绩效自评结果。

“一窗受理”平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已有467事项接入平台，已达87.6%，可信电子证照库的建设使用减少了办事过程纸质证照的打印、复印，终端进行办事预约减少了群众办事跑腿次数，节约了时间和交通成本；二是优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，让办事群众和企业少跑腿，政府服务效能和群众满意度大幅提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

项目预算绩效管理表

公章刻制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为35.87万元，完成预算的71.74%。项目绩效目标完成情况：一是减轻企业负担，降低企业开办成本，激发市场活力，已有4119家企业在我区开办；二是问卷调查及电话回访结果显示，企业满意度达99.5%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目预算绩效管理表

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度没有以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

“智慧大厅二期建设”项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分93分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为69.88万元，执行数为55.04万元，完成预算的78.76%。项目绩效目标完成情况：一实现区级及街道的信息化系统共用，形成“一网覆盖、统筹协调、数据共享、资源合理分配”工作模式；调整窗口设置，实现区级统筹，远程设置，提高行政管理效率、行政办公效率；二是区级中心、分中心及6个街道已统一大厅服务信息化服务类型，为公众提供“标准化服务”，缩短社会公众的办事时间，提高了公众办事效率。发现的问题及原因：一是项目终验还未完成，项目初验后提出考勤有关增补需求，仍在与建设方沟通交流。下一步改进措施：一是加速与建设方沟通交流，尽快完成项目需求和终验。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出29.73万元，比年初预算数减少21.52万元，下降41.99%，主要原因是厉行节约，控制支出起成效。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额107.05万元，其中：政府采购货物支出70.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.89万元。授予中小企业合同金额107.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额103.31万元，占政府采购支出总额的96.50%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州市上城区行政审批服务管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.“国有资产占有使用情况”。是指公开本部门（单位）占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

24.“部门预算绩效”情况。是指公开本部门（单位）开展预算绩效情况，公开部门和单位重点项目预算的绩效目标，主要民生项目和重点支出项目的绩效评价结果等。

25.“政府采购”情况（涉密信息除外）。是指公开本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

杭州市上城区行政审批服务管理办公室公开报告.doc

杭州市上城区行政审批服务管理办公室公开表.xls