一、杭州市上城区卫生健康局（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育工作法律法规和方针政策，推进全区医药卫生体制改革；统筹规划、合理配置全区卫生和计划生育资源；拟定全区卫生和计划生育改革与发展战略目标规划并组织实施。

2、负责本区疾病预防控制工作，制定并实施重大疾病防治规划与策略，落实国家免疫规划及政策措施，会同有关部门对重大疾病实施防控和干预；组织开展口腔预防保健管理工作；组织开展全区的精神卫生指导和管理工作。

3、负责本区卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；负责食品安全事故的医疗救治和相关流行病学调查，协助有关部门对事故现场进行卫生处理。

4、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理；负责食品及相关产品的风险监测、评估和预警工作。

5、负责组织拟定并实施基层卫生、计划生育服务、妇幼卫生发展的规划、政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制。

6、负责本区医疗机构和医疗服务全行业管理，负责拟定并组织实施全区医疗机构设置规划；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责辖区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全监督管理；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；完善公益性医疗机构运行机制、管理体制和社区医疗服务体制，指导和监督民营医疗机构健康规范发展，建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度，执行国家和省市基本药物相关政策和采购、配送、使用的有关规定；负责基层医疗机构药品、耗材、医疗设备集中采购的组织实施和监督管理。

8、负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、负责组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体和各街道履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制，卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10、负责制定并组织实施全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。负责制定全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目、继续教育、医学教育和计生科普工作。

11、负责卫生和计划生育信息化建设，承担全区卫生和计划生育科技统计、信息分析工作，加强全员人口信息系统建设和全民健康档案数据库建设，参与全区人口基础信息库建设。

12、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生和计划生育违法行为；组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

13、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生事业总体发展规划；负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

14、负责全区干部医疗保健工作；负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责全区无偿献血的监督管理。

15、承担区爱国卫生运动委员会办公室与区建设健康城区工作领导小组办公室的日常工作；负责全区卫生、计划生育和爱国卫生的宣传、健康教育、健康促进等工作；组织实施国际交流合作与援外工作。

16、承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市上城区卫生健康局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  上城区疾病预防控制中心

2.  上城区卫生和计划生育监督所

3.  上城区清波街道社区卫生服务中心

4.  上城区望江街道社区卫生服务中心

5.  上城区南星街道社区卫生服务中心

6.  上城区湖滨街道社区卫生服务中心

7.  上城区小营街道社区卫生服务中心

8.  上城区紫阳街道社区卫生服务中心

9.  上城区妇幼保健计划生育服务中心

二、杭州市上城区卫生健康局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市上城区卫生健康局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计87,218.20万元，与2018年度相比，收、支总计各增加9158.23万元，增长11.73%。主要原因是：基层医疗机构事业收入增加较快。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计86,998.95万元；包括财政拨款收入17,342.72万元（其中，一般公共预算17,307.74万元，政府性基金预算34.98万元），占收入合计19.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入69,476.39万元，占收入合计79.86%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入179.84万元，占收入合计0.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计83,535.08万元，其中基本支出23,183.26万元，占27.75%；项目支出60,351.83万元，占72.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,404.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2938.05万元，增长20.31%。主要原因是：基层医疗机构财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,241.89万元，占本年支出合计的20.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3151.8万元，增长22.37%。主要原因是：基层医疗机构财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,241.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出283.33万元,占1.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出687.05万元,占3.98%；卫生健康（类）支出16,271.51万元,占94.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15787.04万元，支出决算为17,241.89万元,完成年初预算的109.22%，主要原因是基层医疗机构财政拨款支出增加。其中：

科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发。年初预算为253万元，支出决算为283.33万元，完成年初预算的111.99%，决算数大于预算数的主要原因为支出中包含用结余支付的款项。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休。年初预算为98.64万元，支出决算为150.66万元，完成年初预算的152.74%，决算数大于预算数的主要原因退休人员补充生活补贴增加。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单

位离退休。年初预算为124.17万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算的137.17%，决算数大于预算数的主要原因退休人员补充生活补贴增加。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为223.29万元，支出决算为195.92万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例下降。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为89.32万元，支出决算为88.62万元，完成年初预算的99.22%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。年初预算为1.45万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的3208.97%，决算数大于预算数的主要原因是系统内退休人员死亡发生抚恤金。

社会保障和就业支出—社会福利—老年福利。年初预算为0万元，支出决算为34.98万元，该项目年中由其他部门调整增加，故没有年初预算。

医疗卫生与计划生育支出--医疗卫生管理事务--行政运行。年初预算为607.03万元，支出决算为690.93万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于预算数主要原因是行政支出增加。

医疗卫生与计划生育支出--医疗卫生管理事务--一般行政管理事务。年初预算为1984.7万元，支出决算为1898.88万元，完成年初预算的95.68%，决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出--基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构。年初预算为8713.87万元，支出决算为6954.53万元，完成年初预算的79.81%，决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生资金年初预算财政安排在该项目下，实际执行时单列为基本公共卫生项目。

医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--疾病预防控制机构。年初预算为1603.82万元，支出决算为1771.82万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于预算数的主要原因是当年省市补助下达较多。

医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--卫生监督机构。

年初预算为720.9万元，支出决算为762.26万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于预算数的主要原因是当年省市补助下达。

医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--妇幼保健机构。

年初预算为1091.39万元，支出决算为1161.46万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因是当年各类工资福利支出增加较多。

医疗卫生与计划生育支出--公共卫生—基本公共卫生服务。年初预算为0万元，支出决算为2416.2万元，该项目没有年初预算的原因是年初统一安排在城市社区卫生项目下，实际执行时单列。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为36.18万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的98.12%，决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗—事业单位医疗。年初预算为81.05万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的98.96%，决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出--其他卫生健康支出—其他卫生健康支出。年初预算为158.22万元，支出决算为499.72万元，完成年初预算的315.84%，决算数大于预算数的主要原因为该项目当年度有省市补助下达金额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,659.87万元，其中：

人员经费7,272.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休人员费用、医疗费、住房公积金；

公用经费387.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出34.98万元，占本年支出合计的0.04%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长100%。主要原因是：当年养老经费项目资金为政府性基金安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出34.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出34.98万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为34.98万元,主要原因是该项目支出为年中从其他部门划转，故年初未列入预算。其中：

医疗卫生与计划生育支出--医疗卫生管理事务--一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为34.98万元，决算数大于预算数的主要原因为该项目支出为年中从其他部门划转，故年初未列入预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.3万元，支出决算为15.62万元，完成预算的70.04%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约车辆维护和公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.52万元，占92.97%，与2018年度相比，增加6.03万元，增长71.02%，主要原因是车辆增加；公务接待费支出决算为1.10万元，占7.03%，与2018年度相比，减少2.28万元，下降67.46%，主要原因是节约公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18万元，支出决算为14.52万元，完成预算的80.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约车辆维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出14.52万元，主要用于基层单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为4.3万元，支出决算为1.10万元，完成预算的25.58%。主要用于接待开化县、鹤峰县、仪征市、威海市卫健局等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计100人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.10万元，主要用于开化县、鹤峰县、仪征市、威海市卫健局。接待100人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，上城区卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金10714.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“驻村专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。项目委托局内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，受评项目整体情况较好。

未组织部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

上城区卫生健康局在2019年度部门决算中反映独生子女父母奖励金及窝沟封闭防龋项目绩效自评结果。

独生子女父母奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标（数量、质量、时效）。享受独生子费人数，拥有上城区户籍，符合独生子政策的待失业人员，发放970人；发放及时率，按时足额发放。二是效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）。贯彻落实独生子女父母奖励费发放政策，提高政策知晓率；受助对象享受国家补贴政策，提升满意度。发现的问题及原因：每年待无业人员数量都在变动，符合发放条件人数不确定。下一步改进措施：多和街道社区沟通，及时取得第一手信息。

2019年区级部门项目绩效自评表

窝沟封闭防龋项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为11.57万元，执行数为11.54万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标（数量、质量、时效）。口腔检查目标值5800人次，完成5609人次；口腔复查目标值5200人次，完成5534人次；窝沟封闭目标值17000人次，完成15335人次。二是效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）。窝沟封闭完好率达89.2%，每位学生平均封闭牙数和口腔健康知识知晓率逐年提高。发现的问题及原因：适龄学生窝沟封闭项目的宣传普及有待加强，需取得学生家长的配合。同时，针对学生的口腔健康教育有待加强。下一步改进措施：进一步加强适龄学生窝沟封闭项目的宣传，以提高项目各项指标。同时，丰富载体，多形式开展进校学生口腔健康教育，以提高口腔健康教育知识知晓率。

2019年区级部门项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政对“计生协会工作专项”“智慧医疗”等项目委托天职国际会计师事务所机构开展绩效评价，目前绩效评价正在进行中，尚未出具评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

“驻村专项”项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标（数量、质量、时效）。根据区委组织部驻村工作要求，安排了5万元驻村专项经费。主要用于村党员活动室党建文化宣传布置、“七一”党建帮扶慰问、上城区卫计局“联乡结村送温暖”义诊、村集体农业基地土地平整前期建设、2019年春节慰问。二是效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）。用于当地党建文化阵地的建设，进一步发挥党建引领的作用，让更多当地农村百姓享受到文化和党建氛围的熏陶。下一步改进措施：无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出158.64万元，比年初预算数增加5.63万元，增长3.68%，主要原因是有新增人员。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额466.14万元，其中：政府采购货物支出466.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额352.68万元，占政府采购支出总额的75.66%。其中，授予小微企业合同金额62.71万元，占政府采购支出总额的13.45%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，上城区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州市上城区卫生健康局（汇总）公开表.xls