（2020年11月27日在上城区第十五届人大常委会第三十三次会议上)

上城区财政局局长 石荣祥

主任，各位副主任、委员：

受区政府委托，现向区第十五届人大常委会第三十三次会议报告上城区本级2020年度预算调整方案（草案），请予审议。

一、2020年区级预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案

区十五届人大四次会议批准的2020年区一般公共预算收入预期为893900万元，较上年增长5%。受减税降费、疫情等因素影响，建议当年区本级一般公共预算收入调整为813200万元，较上年下降4.48%。

2020年区本级一般公共预算支出预算为430000万元。根据教师待遇提高、疫情防控、惠企利民政策补助、对口帮扶等刚性支出增长需要，合计增加当年本级公共预算支出42000万元；又因社保风险准备金补助到位而减少一般公共预算补助社保金支出、“过紧日子”压缩部门预算，合计减少当年本级公共预算支出42000万元。支出增减相抵后，2020年度预算支出总额不做调整。

（二）政府性基金预算收支调整方案

2020年政府性基金收入预期为5800万元，根据目前执行情况，建议当年区本级政府性基金收入预期调整为6927万元，较年初预期增长19.43%。

2020年区本级政府性基金支出预算为7352万元，建议当年区本级政府性基金支出预算调整为316992万元。

（三）社会保险基金收支调整方案

区十五届人大四次会议批准的2020年区社会保险基金支出预算为59400万元，建议当年区社会保险基金支出预算调整为60000万元，比年初预算增加1.01%。

二、地方政府债务限额情况

2019年，全区经批准地方政府债务限额为26.25亿元。2019年末全区政府债务余额为259960万元。截至2020年10月底，全区地方政府债务余额为184550万元，其中：一般债务余额为36300万元，专项债务余额为148250万元。

主任，各位副主任、委员，经过调整后，2020年度区本级预算更加合理，运行更加平稳，工作重点更加突出。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，进一步落实责任、细化目标、攻坚克难，扎扎实实地组织执行，确保预算调整方案圆满完成。

2020调整预算表.xlsx

2020年12月7日

上城区财政局