（2015年1月27日在上城区第十四届人民代表大会第四次会议上）

杭州市上城区财政局

各位代表：

受区政府委托，向大会报告我区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在区委的正确领导下，在区人大和政协的监督下，全区财政工作牢牢把握“稳中求进”总基调，按照区十四届人大三次会议确定的财政收支目标，立足为民“生财、聚财、用财”职能，积极应对新常态下的宏观经济增速放缓、房地产市场结构性调整、政策性减税等因素影响，坚持深化改革，落实民生保障，紧盯目标、强化举措，确保财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

区十四届人大三次会议批准2014年全区地方财政收入预算为608780.0万元，全年实际完成580281.5万元，完成预算的95.32%，比上年执行数增长1.04%。主要收入项目执行情况如下：

1、增值税收入（25%部分）34979.2万元，完成预算的93.53%，比上年执行数增长0.75%；

2、营业税改征增值税收入41462.3万元，完成预算的142.97%，比上年执行数增长56.45%；

3、营业税收入226516.0万元，完成预算的81.77%，比上年执行数下降13.42%；

4、企业所得税收入（40%部分）107006.2万元，完成预算的110.32%，比上年执行数增长16.91%；

5、个人所得税收入（40%部分）58135.8万元，完成预算的92.28%，比上年执行数下降0.53%；

6、城建税收入30318.3万元，完成预算的91.87%，比上年执行数下降2.46%；

7、房产税收入35601.8万元，完成预算的104.71%，比上年执行数增长12.75%；

8、其他税收收入32583.6万元，完成预算的131.39%，比上年执行数增长41.27%；

9、非税收入13678.3万元，完成预算的100.72%，比上年执行数下降13.33%。

区十四届人大三次会议批准2014年全区地方财政支出预算为187000.0万元，全年实际支出189800.0万元，完成预算101.50%，比上年执行数增长5.44%。主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出21359.8万元，完成预算的104.06%，比上年执行数增长4.01%；

2、公共安全支出18447.4万元，完成预算的105.51%，比上年执行数增长0.52%；

3、教育支出53071.5万元，完成预算的100.00%，比上年执行数增长6.17%；

4、科学技术支出9557.1万元，完成预算的100.10%，比上年执行数增长7.11%；

5、文化体育与传媒支出1385.6万元，完成预算的100.13%，比上年执行数增长1.15%；

6、社会保障和就业支出33178.0万元，完成预算的100.96%，比上年执行数增长7.71%；

7、医疗卫生支出12954.8万元，完成预算的109.33%，比上年执行数增长23.69%；

8、城乡社区事务支出25244.4万元，完成预算的98.46%，比上年执行数下降3.32%；

9、资源勘探电力信息等事务支出5564.1万元，完成预算的87.16%，比上年执行数下降28.3%；

10、国土资源气象等事务支出427.0万元，完成预算的101.14%，比上年执行数下降3.7%；

11、其他支出6740.3万元，完成预算的113.11%，比上年执行数增长95.87%;

12、总预备费支出1870.0万元，完成预算的100.00%，比上年执行数增长3.89%。

根据现行财政体制测算，当年区本级可用财力为177919.4万元，加上动用稳定调节基金10000.0万元，调入国有资本经营预算资金205.3万元，历年财政结余9316.6万元（其中财政净结余4349.5万元、专项结余4967.1万元），合计可用财力为197441.3万元。2014年区本级地方财政支出完成189800万元，年末财政结余为7641.3万元（其中财政净结余4235.4万元、专项结余3405.9万元），尚有预算稳定调节基金11000.0万元未动用。

（二）政府性基金预算执行情况

区十四届人大三次会议批准2014年政府性基金收入预算为20249.0万元，全年实际完成33895.3万元，完成预算的167.39%，比上年执行数增长34.22%。主要收入项目执行情况如下：

1、地方教育费附加收入7340.2万元，完成预算的91.75%，比上年执行数下降2.77%；

2、地方水利建设基金收入6104.4万元，完成预算的117.39%，比上年执行数增长23.71%；

3、残疾人就业保障金收入5540.7万元，完成预算的106.55%，比上年执行数增长12.19%；

4、彩票公益金收入786.1万元，完成预算的98.26%，比上年执行数增长1.04%；

5、其他政府性基金收入14123.9万元，完成预算的1346.42%，比上年执行数增长100.27%。

区十四届人大三次会议批准2014年政府性基金支出预算为20011.1万元，全年实际支出16919.2万元，完成预算的84.55%，比上年执行数增长26.20%。主要支出项目执行情况如下：

1、地方教育费附加支出6000.0万元，完成预算的92.31%，比上年执行数增长9.09%；

2、地方水利建设基金支出2427.0万元，完成预算的63.87%，比上年执行数下降19.16%；

3、残疾人就业保障金支出2707.9万元，完成预算的90.02%，比上年执行数下降22.25%；

4、国有土地使用权出让金支出353.7万元，完成预算的55.66%，比上年执行数增长7.12%；

5、彩票事务支出520.0万元，完成预算的162.50%，比上年执行数增长225.00%；

6、其他政府性基金支出4910.6万元，完成预算的85.44%，比上年执行数增长427.22%。

上年政府性基金结余22513.1万元，加上省市补助及上解收支相抵后，年末政府性基金结余36980.0万元，其中省市基金补助结余2177.3万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

区十四届人大三次会议批准2014年国有资本经营收入预算为170.0万元，实际完成490.3万元,完成预算的288.41%。

2014年国有资本经营支出预算为405.3万元，实际支出200.0万元，完成预算的49.35%，调入一般公共预算资金205.3万元。

全年国有资本经营收支相抵，国有资本经营结余320.3万元。

二、2014年财政主要工作

（一）坚持科学理财，确保财政收入稳定增长

围绕区委“突出转型发展”的要求，克服2014年经济形势复杂多变以及房地产市场低迷的影响，确保财政收入实现稳定增长。积极组织财政收入。加强与国税、地税、市直属税务分局的协调，及时编制财政收支分析月刊，跟踪区属重点企业的收入增减情况，准确把握收入形势。加强和规范非税收入征管，积极组织征收部门依法、及时、足额征收，确保财政稳定运行。促进产业结构优化。结合上城区域特色，制定了《上城区发展“十大产业”促进转型若干政策意见》，围绕“五主多副”现代产业体系，突出发展现代商贸服务业、文化创意产业、金融及衍生产业。加大企业扶持力度。严格落实各类财政扶持政策，积极帮助企业做好项目申报和审核，努力向上级部门争取资助资金，加大区级财力投入力度。2014年全区共有489户次企业申报商贸、信息化、技改、大学生创业等财政扶持项目79个，落实财政资助项目165个，企业853户次，扶持资金26500万元，其中争取上级扶持资金15677万元。审核通过“个转企”企业464家，兑付补贴资金402.5万元。确认“营改增”试点企业39家，兑付补贴资金1367.29万元。

（二）坚持创新理财，确保财政改革平稳推进

根据党的十八大、十八届三中全会以及区委“上改六条”改革精神，积极落实改革进程，进一步推动财政科学管理。加快推进国资管理体制改革。启动新一轮的国有资产管理体制改革，制定《上城区深化国有资产管理实施方案》，从完善监督管理体制、推进国有企业监督管理的改革、筹建国有资产管理公司和完善国有企业治理机制等几方面作出规定，从而进一步深化国企改革。同时，根据实施方案，修订完善和新出台《上城区行政事业单位国有资产管理办法》等制度，促使区属各行政、事业单位规范配置、合理使用和合法处置及经营各项资产。加快推进建设体制改革。按照“理顺体制、调整职能、精简机构、规范管理、提高效益”的总体思路，通过对现有建设体制的调整优化及机构与资产的清理规范，逐步建立起征收补偿、建设管理和资产经营统筹协调的建设发展体制。同时，进一步强化建设项目事前、事中、事后管理，完善建设项目概预算审查，规范项目变更与竣工财务决算管理和应用，确保重点工程顺利推进。完善政府债务管理。围绕全年重点工程建设项目实施计划，进一步加强对全区建设资金的统筹管理，严格按建设项目进度和资金需求落实政府性债务管理计划。同时，深入贯彻《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）文件精神，按要求及时布置开展对全区存量债务的清理与甄别工作，合理确定全区政府负债规模，进一步促进各建设单位规范举债，切实防范和化解地方政府债务风险。

（三）坚持为民理财，确保支出结构持续优化

坚持以人为本、民生为先，加大对教育、卫生、文化、科技、社会保障等民生事业的资金投入，全年民生支出占地方财政支出比重达81.05%。努力打造“惠民财政”的品牌。积极推动政府购买服务，支持补贴居家养老、居家就业、居家医疗等居家系列惠民工程，确保各项民生政策落实。支持保障城市改造建设。紧紧围绕促进品质提升，全力建设现代化美丽上城的总体思路,保障城市基础设施建设和生态文明建设。按照区重点工程建设计划，科学、规范、有效地筹措和使用建设资金，确保“三改一拆”、“五水共治”等改善工程顺利推进。全年累计投入13939万元用于“五水共治”、城市更新等重点工程项目。严控行政运行支出。坚决贯彻落实中央八项规定，根据《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，制定及修订我区公务接待费、因公临时出国经费、会议费、培训费、差旅费等经费管理办法。从预算源头全面压缩行政经费预算，从严控制预算追加，2014年全区“三公”经费同比下降30.11%，会议费同比下降45.28%。

（四）坚持依法理财，确保监督水平稳步提升

强化预算执行日常监管，财政预算开始由“分配管理”向“绩效管理”转变。完善国库集中收付制度。进一步扩大国库集中支付范围，健全公务卡管理制度，出台公务卡消费强制目录，实现全区公共财政支出和政府性基金支出集中支付全覆盖，所有集中支付单位全面实行单位公务卡制度。清理撤并财政专户3个，强化财政资金使用管理。开展财经纪律检查。在全区范围内开展规范财经纪律专项检查和国有资产规范管理专项督查工作。检查重点涵盖“三公”等经费支出、国有资产管理、预算编制及执行情况、会计基础规范、政府采购执行情况等多个方面，积极推进我区节约型机关建设。夯实预算会计基础。启动新行政事业单位会计制度和新会计核算软件，加强对各预算单位财务人员的培训和指导，确保新旧会计制度的顺利衔接、平稳过渡。首次试编完成上城区2013年度权责发生制政府综合财务报告，基本摸清政府家底，客观、真实地反映政府资产、负债、收支等财务状况和运营情况。推进财政预决算信息公开。按照深化财税体制改革、推动实施公开透明的预算制度的要求，落实扩大参与式预算试点，确保财政资金使用效益，积极稳妥推进预决算信息公开。在区政府门户网站公开全区2013年度财政总决算和2014年度公共财政预算，各预算单位也完成了部门预决算和“三公”经费预决算信息的公开，实现了财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算信息的全面公开，社会反响平稳。

2014年全区财政工作总体运行平稳，各项工作扎实推进，但受多种因素影响，仍然存在一些困难和问题：一是受区域空间因素制约，招商稳商难度加大加大，财政收入受房地产减收、电子商务冲击等因素影响，持续增收乏力。二是财政刚性支出增长较快，收支平衡压力较大。三是随着政府性债务管理改革的推进，如何平衡加强对地方政府性债务规模的控制与加快推进区重点工程这两者之间的关系是我们当前改革中面临的一个较大难题。对以上问题，我们将高度重视，采取切实有效的举措加以改善和解决。

三、2015年全区财政预算（草案）编制情况

2015年，全区财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和区委九届十二次全会精神，落实省市经济工作会议部署，紧扣“推进法治建设、提升平安品质，加快建设现代化美丽上城”目标，坚持稳中求进、改革创新，以促进经济发展方式转变为主线，以深化财政改革为动力，以落实依法理财为重点，努力培植财源，保障改善民生，强化绩效管理，为推动全区经济转型升级、加快建设现代化美丽上城提供坚实的财力保障和优质的财政服务。

（一）一般公共预算草案

按上述总体思路，为确保各项工作的顺利实施，按照财政可持续发展原则，2015年我区一般公共预算收入预期目标为623800.0万元，比上年执行数增长7.5%，同口径增长5%。主要收入项目安排情况如下：

1、增值税收入（25%部分）37000.0万元，比上年执行数增长5.78 %；

2、营业税改征增值税收入70000.0万元，比上年执行数增长68.83 %；

3、营业税收入212000.0万元，比上年执行数下降6.41 %；

4、企业所得税收入（40%部分）收入111800.0万元，比上年执行数增长4.48 %；

5、个人所得税收入（40%部分）收入63000.0万元，比上年执行数增长8.37 %；

6、城建税收入31500.0万元，比上年执行数增长3.90 %；

7、房产税收入36900.0万元，比上年执行数增长3.65%；

8、其他税收收入33650.0万元，比上年执行数增长3.27%；

9、非税收入27950.0万元，比上年执行数增长104.34%。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，2015年全区一般公共预算支出预算安排230000.0万元，比上年执行数增长21.18%。主要支出项目安排情况如下：

1、一般公共服务支出23197.7万元，比上年执行数增长8.60%；

2、公共安全支出18946.6万元，比上年执行数增长2.71%；

3、教育支出56018.0万元，比上年执行数增长5.55%；

4、科学技术支出11126.4万元，比上年执行数增长16.42%；

5、文化体育与传媒支出1604.7万元，比上年执行数增长15.81%；

6、社会保障和就业支出49186.7万元，比上年执行数增长48.25%；

7、医疗卫生支出13587.0万元，比上年执行数增长4.88%；

8、城乡社区事务支出38120.6万元，比上年执行数增长51.01%；

9、资源勘探电力信息等事务支出6352.1万元，比上年执行数增长14.16%；

10、国土资源气象等事务471.7万元，比上年执行数增长10.47%；

11、其他支出9088.5万元，比上年执行数增长34.84%；

12、总预备费支出2300.0万元，比上年执行数增长22.99%。

根据现行财政体制测算，预计当年可用财力为205671.5万元，加上动用预算稳定调节基金11000.0万元，以及国有资本经营预算调入资金320.3万元，历年财政结余20446.3万元（其中上年财政净结余16799.4万元，基金结余转入一般公共预算净结余12564.0万元、上年专项结余3646.9万元，基金结余转入一般公共预算专项结余241.0万元），合计当年区本级可用财力为237438.1万元。2015年区本级一般公共预算支出预算安排230000.0万元，预计当年年末财政结余7438.1万元（其中财政净结余6402.4万元、专项结余1035.7万元）。

（二）政府性基金预算草案

2015年政府性基金收入预期目标为2360.0万元，比上年执行数下降93.04%。主要收入项目安排情况如下：

1、彩票公益金收入800.0万元，比上年执行数增长1.77%；

2、其他政府性基金收入1560.0万元，比上年执行数下降88.95%。

2015年政府性基金支出预算安排2767.9万元，比上年执行数下降83.64%。主要支出项目安排情况如下：

1、国有土地收益基金支出281.8万元，比上年执行数下降20.33%；

2、彩票事务支出670.0万元，比上年执行数增长28.85%；

3、其他政府性基金支出1816.1万元，比上年执行数下降63.02%。

根据上述政府性基金收支安排测算，预计当年政府性基金结余21589.8万元。

（三）国有资本经营预算草案

2015年区国有资本经营收入预期目标为300.0万元,为上城区投资控股集团上缴的2014年净利润。

2015年区国有资本经营支出预算不安排，安排320.3万元调入一般公共预算统筹使用。

根据上述国有资本经营收支安排测算，预计当年国有资本经营结余300.0万元。

四、2015年全区财政重点工作

（一）着力稳增长助转型。一是加强财源分析。密切关注财税改革和经济政策动向，加强对财源的动态分析，做好全区收入预测。对重大一次性财源要力争提前预警、尽快入库。对有迁出意向的重点企业，要积极上门沟通，防止财源的流失。二是合力组织收入。依靠全区各部门力量，进一步完善协税、护税机制和增收激励考核制度，合理运用我区空间布局，发挥我区金融业、文创产业和商贸服务业的资源优势以及四大特色区块的集聚优势，努力把这些资源优势转化为产业优势、经济优势和新兴财源。三是推动产业转型升级。进一步加大高端产业扶持力度，推动中小企业健康成长，继续落实“营改增”、“个转企”等补贴政策，完善为企服务，为我区企业持续稳定发展畅通通道、激发动力、优化环境。

（二）着力推改革建机制。一是改进预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制。逐步建立一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算有机衔接、完整统一的政府预算体系。进一步细化预算编制，预算支出按功能分类编列到项。根据经济形势变化和财政政策逆周期调节的需要，建立跨年度预算平衡机制。二是加强政府性债务管理。根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，及时研究建立我区政府性债务协调机制，进一步按照上级要求做好全区政府债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等相关工作，统筹加强政府性债务管理，切实防范和化解财政金融风险。三是继续推进建设体制改革工作。按照区委《关于认真贯彻落实党的十八届三中全会精神全面深化重点领域改革的决定》，在立足实际、确保规范的前提下，进一步加快推进建设单位项目清理，逐步理顺全区建设项目管理体制。同时充分发挥清河坊资产管理有限公司和望海潮建设有限公司各自职能，按照“政府主导，市场运作”的原则，加快推进我区建设项目管理体制的转型和创新，促进全区重点工程建设项目的顺利实施。四是继续深化国有资产管理改革。立足国有资本功能和整体效率最优化目标，在准确界定全区国有企业功能定位和发展方向的基础上，实行差异化管理，努力推动国有资本向重要行业和关键领域集中，促进优化全区国有经济布局结构。同时进一步按照深化部门预算改革的要求，推进资产管理与预算管理的有机结合，研究制定切实可行的资产配置标准，推进实施资产配置预算，强化国有资产的源头管理。不断加大行政事业单位资产使用、处置等方面的监管力度，切实提高资产使用效益，确保国有资产保值增值。

（三）着力控支出保重点。一是优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员、“三公”经费及会议、论坛、庆典等一般性支出。不再采取重点支出同财政收支增幅或国内生产总值挂钩方式。建立结转结余资金定期清理机制，年末留存部门执行财政国库集中支付制度前的历年结余资金，全部收回财政统筹安排。建立预算执行率及结余结转资金压缩考核机制，提高年初预算到位率，进一步盘活财政资金。二是统筹推进各项民生事业。按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的原则，不断调整优化支出结构，提高我区公共服务均等化水平。稳步提高义务教育、学前教育、特殊教育及民办教育的保障能力，促进教育事业公平、均衡、全面发展。支持实施创新驱动战略，促进科技自主创新，推动科技成果转化应用。推进医养护一体化智慧医疗服务，完善社区卫生服务机构全科医生签约服务。加快养老服务体系建设，完善社会救助体系，提升社会保障能力。三是落实保障重点项目支出。着力支持“五水共治”、“三改一拆”等重点项目支出。推进社会综合治理，支持食品药品安全、产品质量及生产安全监管及矛盾纠纷化解，深化平安上城建设。继续为区政府实事项目做好资金保障，促进区经济和社会事业平稳健康发展。

（四）着力强监管促公开。一是完善财政绩效评价体系。拓展绩效评价范围，将重点绩效评价向支出预算和财政政策拓展，加强绩效评价结果应用。结合规范财经纪律，完善年度部门决算核查及批复制度。高度重视审计和社会监督，积极整改存在的问题。二是规范国库集中支付管理。在国库集中支付全覆盖的基础上，进一步完善财政安排资金的建设项目国库集中支付管理。规范预算会计单位核算，加强会议费、培训费、差旅费、公务接待、出国经费、公务用车购置及运行维护等支出的预算控制，严格执行开支标准。强化预算约束，规范项目支出审核，初步建立事前、事中、事后相结合的国库集中支付动态监控管理体系。三是积极推进预决算公开。在财政及部门预决算全公开的基础上，进一步细化政府预决算公开内容，积极推进财政政策公开。同时加大“三公”经费公开力度，除涉密信息外，全面公开财政资金安排的“三公”经费。积极配合参与式预算审查，及时做好跟踪问效，指导各预算单位细化相应的解释说明，加强对公共财政的解读。切实增强政府理财用财的透明度，让财政资金在阳光下运行。

各位代表，2015年是全面推进“十二五”规划顺利实施的收官之年，也是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神、全面深化改革、促进经济转型升级的关键一年。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，虚心听取区政协的意见和建议，积极发挥职能作用，深化改革，砥砺奋进，开拓创新，攻坚克难，为圆满完成财政各项工作任务、建设现代化美丽上城做出新的更大的贡献。

附注：

关于新《预算法》出台后财政报告变动的情况说明

根据新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》以及《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》规定，本年度报告作如下修改：一是原“公共预算”概念统一更名为“一般公共预算”。二是收入预算从约束性转向预期性。附表中原“公共财政预算情况表”、“政府性基金预算情况表”、“国有资本经营预算情况表”三张表自2015年起将更改为“一般公共预算收入预期及支出预算情况表”、“政府性基金收入预期及支出预算情况表”、“国有资本经营收入预期及支出预算情况表”，以及增加“一般公共预算重点支出明细表”。三是加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》要求，自2015年起将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，共计11项。其中，涉及到我区的有地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的教育资金及水利建设基金等五项。

二、关于政府债务尚未纳入本次预算的情况说明

根据政府债务管理办法，我区目前正在清理债权债务，对债务项目进行甄别，并通过债务系统上报上级部门，待省核定我区债务额度后，再一并纳入政府预算体系,将适时向区人大或人大常委会报告。

三、关于国有资本经营预算2014年执行及2015年预算情况说明

根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》关于“完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，二０二０年提到百分之三十，更多用于保障和改善民生”的精神，区政府决定上投集团2013年国有资本经营收益按10%的比例上缴，2014年年国有资本经营收益按15%的比例上缴，并逐年提高，到2020年上缴比例达到30%。2014年区级国有资本经营收入合计490.27万元，其中：上投集团按10%比例上缴2013年经营收益311.91万元；原区人口计生局注销下属企业杭州康乐保健中心清算收入21.36万元；其他收入157万元。2015年区级国有资本经营预期收入为上投集团按15%比例上缴收益，预期收入为300万元。

根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》关于“完善政府预算体系，加大国有资本经营预算资金调入一般公共预算的力度”的精神，2014年区国有资本经营预算支出执行中除安排上投集团投入不孕不育医院注册资本金支出200.0万元外，其余资金205.3万元调入一般公共预算。2015年区国有资本经营支出预算不安排，调出资金320.3万元转入一般公共预算。

四、 关于本年度全区收入变动的情况说明

一是二手房收入因素影响。二手房交易完成地方财政收入73088.6万元，比去年同期121001.5万元减少47912.9万元，同比下降39.6%，剔除二手房因素对地方财政收入的影响，全区其他部分地方财政收入为507192.9万元，比去年同期453320.4万元增加53872.5万元，同比增长11.88%。二是一手房收入的稳定贡献。一手房完成地方财政收入83325.1万元,比去年同期75585.7万元,增加7739.41万元，同比增长10.23%,占全区地方财政收入的14.36%。三是金融及衍生产业的增长幅度大。金融及衍生产业完成地方财政收入66073.8万元，比去年同期53764.3万元，增加12309.5万元，同比增长22.90%，列各产业地方财政收入同比增幅第一位。

五、关于本年度全区支出变动的情况说明

区十四届人大三次会议批准2014年全区地方财政支出预算为187000.0万元，全年实际支出189800.0万元，比预算增加支出2800万元。主要原因是市场监管职能下放增加支出1430万元，发放两年离退休活动费增加支出3990万元，安排偿债准备金增加支出3003万元，区财政通过动用部门历年结余安排4866万元，收回各部门项目支出结余减少支出3557万元。