根据区委统一部署，2024年5月10日—6月28日，区委第三巡察组对中共杭州市上城区小营街道工作委员会（以下简称：小营街道党工委）进行了巡察。2024年9月5日，区委巡察组向小营街道党工委反馈了巡察意见。根据巡察工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

小营街道党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，把巡察整改作为树牢“四个意识”、践行“两个维护”的政治检验，不断增强巡察整改的政治自觉、思想自觉、行动自觉，切实做好巡察整改工作。截至目前，巡察反馈问题28个，已经整改完成25个、正在整改3个。

一、关于“议事决策规则有缺失”问题的整改情况

1.修订议事规则。研究制定引发《小营街道主任专题会议议事规则》（上小工委〔2024〕46号）、《小营街道党工委议事规则》（上小工委〔2024〕44号）、《关于规范“三重一大”事项集体决策机制建设的规定》（上要小工委〔2024〕45号）。

2.完善议事决策制度。修订完善《小营街道政府采购和服务类项目采购流程》（上小办〔2024〕9号）。规范党工委会议议题梳理汇编流程，形成《小营街道“三重一大”决策事项提议单》《小营街道主任专题会议议程单》。街道班子成员分工调整的方案于2024年8月30日召开党工委会议讨论，于2024年9月5日发文（上小工委〔2024〕43号）。

二、关于“落实意识形态工作责任制不够到位”问题的整改情况

1.规范日常学习。制定2024年度党工委理论学习中心组学习计划，明确学习内容。

2.落实工作要求。规范街道意识形态工作记录，并将《关于做好年度述职、民主生活会等有关工作提醒》年度意识形态工作提醒单传阅给各分管领导。

3.完善督查制度。向各社区发放《意识形态专题工作清单》，将意识形态工作责任制纳入社区党建责任制。

三、关于“对老居住小区综合管理服务的监管缺位”问题的整改情况

1.明确收入归属。清点封闭区域可停车位数，在招投标合同中明确乙方（物业公司）在实施过程中如有涉及与招投标文件不符的如车位改造、费用变化等，必须以书面形式上报街道，并签订相关补充协议后方可实施。

2.监管停车费收入。聘请区属国企代为管理老大葵项目，明确超过合同约定的盈余部分归该公司所有，保障物业服务正常运行，并进行专项审计。每季度由物业公司上报收支明细，由城市建设管理办公室工作人员专人监管。

3.配足物业服务人员。责令物业司按合同配足服务人员，街道和社区不定期抽查，做好日常监管。中标单位每季度提供物业人员管理报告，保证实际服务人数不少于合同约定人数。

4.规范固定资产管理。修订完善《小营街道固定资产管理办法》（上小办〔2024〕8号）。重新移交给物业公司使用的梳理固定资产清单，并纳入街道日常管理，每年开展专项排查。

四、关于“对社区准物业管理服务的监管缺失”问题的整改情况

1.核算经营性收入。核算准物业项目所有经营性收入，对当期物业项目合同合规性和条款合理性加强审查，招标文件与合同内容保持一致。

2.监管准物业收费。修订优化物业费等管理服务收费事项的审核流程，落实“社区—相关科室”两道审查流程，每季度上报收支明细，由社区经办人核查、社区主要负责人确认，城市建设管理办公室专人复核。

3.追缴多支付款项。追回准物业项目超中标价签订合同款项，超过部分用于抵扣准物业服务考核费。

4.完善房产管理制度。追缴缺少决策就供准物业中标单位免费使用的房屋租金。制定完善《小营街道房产管理办法》（上小办〔2024〕6号），严格把关国有房产的出租使用事项。制定完善《小营街道政府采购和服务类项目采购流程》（上小办〔2024〕9号），统一招投标不设“排他性、倾向性”条款。

5.强化培训学习。组织与资源交易有关的分管领导、科室负责人及经办人员，学习《上城区公共资源交易目录（2024年版）》（上公管办〔2024〕1号）文件、《关于加强上城区限额以下（小额）公共资源交易管理十条规定的通知》（上公管办〔2023〕2号）和《杭州市上城区限额以下公共资源交易规则》（上政办函〔2022〕15 号）。制定完善《小营街道政府采购和服务类项目采购流程》（上小办〔2024〕9号），重申并强调不得采用“招二续一”的不合规方式。

6.开展提醒谈话。分管领导对招投标经办人开展提醒谈话，统一招投标中招标文件不设“排他性、倾向性”条款。

五、关于“工程建设项目管理主体责任落实不到位”问题的整改情况

1.组织集中学习。组织条线工作人员学习《杭州市上城区政府投资建设项目工程变更管理办法》（上政办函〔2011〕2号）、《小营街道建设工程项目内控管理办法》等制度性文件。对在建项目进行自查，严格遵守程序要求。

2.加强提醒督促。分管领导对条线工作人员开展提醒谈话，要求工程项目程序性执行到位。                                       

六、关于“政府采购制度执行不够到位”问题的整改情况

1.规范采购制度。制定完善《小营街道政府采购和服务类项目采购流程》（上小办〔2024〕9号）。

2.开展业务培训。组织条线工作人员学习浙江省政府集中采购目录及标准（2023年版）、《杭州市上城区限额以下公共资源交易规则》《上城区公共资源交易目录》（2024年版）、《小营街道建设工程项目内控管理办法》等制度性文件，提升采购规范性。

3.强化审查机制。加强招投标文件编制审查流程，严格落实“经办人-科长-分管领导”三道审查流程，加大与区审管办、区审计局等招投标领域专家的咨询沟通力度。                          

七、关于“财务管理不够规范”问题的整改情况

1.完善内控管理制度。完善《小营街道财务管理制度》（上小工委〔2024〕47号），增加相关印章管理条目。修订《小营街道社区财务管理办法》及《财务报销内容简表》。

2.加强培训学习。组织条线工作人员学习《区级行政事业单位往来款项管理办法》《工会预（决）算编制和审批办法》《小营街道社区财务管理办法》。

3.强化提醒督促。分管领导对财务室及条线工作人员开展提醒谈话，加强对社区报账事项的监督检查，规范报销流程，检查报销附件完整性。

八、关于“对社区党组织建设指导督查不够”问题的整改情况

1.完善社区议事决策机制。指导12个社区结合实际情况，完成《社区党委议事规则》的制定。梳理各项会议记录，发放《居（村）委会会议记录本》，指定专人负责记录，社区党委会议、居委会会议、社工会议、居民议事协商委员会会议均使用单独的记录本进行会议记录。

2.压实社区党委主体责任。组织社区学习党风廉政建设主体责任应知应会内容学习。指导社区重新排查2024年岗位廉政风险清单，梳理党委会议记录、居委会会议记录、社工会议记录、居民议事协商委员会等各类会议记录。

3.规范社区组织生活会。召集社区开展线上党务培训、党建统领网格智治培训，组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，强化业务能力。开展社区基层党建工作落实情况检查，并督促指导社区完成整改。

九、关于“对上轮巡察反馈问题的整改不够全面彻底”问题的整改情况

强化制度保障。修订完善《小营街道党工委议事规则》（上小工委〔2024〕44号）、《关于规范“三重一大”事项集体决策机制建设的规定》（上小工委〔2024〕45号）、《小营街道主任专题会议议事规则》（上小工委〔2024〕46号）等制度规则。针对项目招投标领域更新四大重点领域风险防控清单，新增防控措施。开展社区党风廉政建设主体责任落实情况年度检查，形成监管闭环。

下一步，街道将从两方面发力，扎实推进巡察整改工作迈向纵深，巩固拓展既有成果。一方面，筑牢“回头看”防线，稳固长效机制。适时启动整改巡察整改“回头看”专项行动，抽调业务骨干与纪检工作人员组成核查小组，以整改台账为蓝本，聚焦财务规范、审批流程、工程合同签订等核心整改问题，展开全面细致复查。另一方面，深挖整改效能，赋能高质量发展。对内，梳理巡察整改典型成功案例，将创新整改思路、实用操作方法在街道内部“广而告之”，激发全员借鉴应用、提升工作质效的热情。对外，借助外部监督“慧眼”洞察不足，积极拓宽社会监督路径，广泛收集各界意见，实现从“问题整改”到“提质增效”的蜕变。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0571-89501960；邮政信箱：杭州市上城区建国南路98号；电子邮箱：792812899@qq.com。