关于上城区2023年决算（草案）和2024年上半年预算执行情况的报告
（2024年7月31日上城区一届人大常委会第十八次会议上)
上城区财政局党委书记、局长 余焱
主任，各位副主任、委员：
受区政府委托，现向区一届人大常委会第十八次会议报告我区关于2023年决算（草案）和2024年上半年预算执行的情况，请予审议。
一、2023年收支决算情况
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年、杭州亚运会举办之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省、市、区委重大决策部署，加力提效实施积极的财政政策，切实保障三个“一号工程”、“十项重大工程”和打赢“两场硬仗”，“四本预算”收支平衡，全区发展质量稳步提升，民生福祉水平持续改善。
（一）一般公共预算收支决算情况
2023年全区财政总收入为4608210万元，完成收入预期的108.1%，比上年同期增长13.6%。区人代会审议通过一般公共预算收入预期为2210900万元，全区一般公共预算收入决算为2449376万元，完成预期的110.8%，比上年同期增长16.3%。全区一般公共预算收入决算数及主要项目决算数，与向区人代会报告的执行数一致。主要收入项目执行情况如下：
1.增值税收入（50%部分）772269万元，完成预期的111.6%，比上年同期增长20.2%；
2.企业所得税收入（40%部分）643321万元，完成预期的103.8%，比上年同期增长7.7%；
3.个人所得税收入（40%部分）265629万元，完成预期的98.4%，比上年同期增长2.9%；
4.城市维护建设税收入107769万元，完成预期的84.9%，比上年同期下降12.5%，主要原因为：上年留抵退税影响增值税基数相应降低，而作为附加税上年并未同步下降，基数水平较高；
5.房产税收入153729万元，完成预期的96.7%，比上年同期增长0.9%；
6.土地增值税收入267928万元，完成预期的176.5%，比上年同期增长85.3%，主要原因为：2022年度为更好地支持企业发展，实施了年末清算退库；
7.其他税收收入108009万元，完成预期的144.0%，比上年同期增长46.2%，主要原因为：印花税征管模式调整，较上年增长61.5%；
8.非税收入130722万元，完成预期的112.6%，比上年同期增长15.2%，主要原因为：按规定完成非税收入清算上缴。
区人代会审议通过2023年本级一般公共预算支出为1350000万元，全年实际支出1347722万元，完成预算的99.8%，比上年同期增长4.2%；安排转移性支出8519万元；安排债务还本支出34000万元。主要支出项目执行情况如下：
1.一般公共服务支出145456万元，完成预算的94.4%，比上年同期下降2.7%；
2.公共安全支出112701万元，完成预算的100.3%，与上年基本持平；
3.教育支出364909万元，完成预算的103.6%，比上年同期增长9.9%；
4.科学技术支出114291万元，完成预算的95.0%，比上年同期增长9.3%；
5.文化旅游体育与传媒支出18233万元，完成预算的57.1%，主要原因为：上年度一次性建设项目完成，相应减少支出；
6.社会保障和就业支出172349万元，完成预算的105.6%，比上年同期增长6.9%；
7.卫生健康支出97535万元，完成预算的97.3%，比上年同期增长8.9%；
8.节能环保支出9783万元，完成预算的101.2%，比上年同期增长5.2%；
9.城乡社区支出209753万元，完成预算的107.4%，比上年同期增长6.4%；
10.农林水支出5563万元，完成预算的83.2%，比上年同期下降10.1%，主要原因为：伴随城市化推进加快，农业相关支出逐步减少；
11.资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出和金融支出等科目完成支出67363万元，完成预算的123.4%，比上年同期增长1.4%；
12.援助其他地区支出4902万元，完成预算的50.1%，比上年同期下降49.1%，主要原因为：部分援助其他地区支出通过统筹其他资金来源予以保障；
13.自然资源海洋气象等支出4036万元，完成预算的99.5%，比上年同期下降4.5%；
14.灾害防治及应急管理支出4525万元，完成预算的106.7%，比上年同期增长2.9%；
15.其他支出1361万元，完成预算的72.0%，比上年同期增长6.2%；
16.债务付息及发行费用支出14962万元，完成预算的93.5%，比上年同期增长0.5%。
根据现行财政体制，当年区本级可用财力为1310829万元，加上调入资金45412万元、地方政府债券再融资34000万元、一般债转贷收入14600万元，同时收到上级专项转移支付收入257669万元，上年专项结转155566万元，合计可用财力为1818076万元。安排本级一般公共预算支出1347722万元、转移性支出8519万元、债务还本支出34000万元以及按规定用途安排上级专项转移支付支出205506万元。收支相抵后，区本级无结余，结转下年转移支付资金222329万元。
（二）关于政府性基金预算收支决算情况
经区人大常委会会议通过，调整2023年政府性基金收入预期为2304万元，全年实际完成2996万元，完成预期的130.0%，比上年同期下降90.8%，与向区人代会报告的执行数一致。主要收入项目执行情况如下：
1.彩票公益金收入1692万元，完成预期的169.2%；
2.专项债务对应项目专项收入1304万元，完成预期的100.0%。
经区人大常委会会议通过，调整2023年区本级政府性基金支出预算为244120万元，全年实际支出244111万元，完成调整预算的100.0%，比上年同期下降40.5%。主要支出项目执行情况如下：
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出231260万元，完成调整预算的100.0%，比上年同期增长392.0%，主要原因为：根据当年专项债转贷收入安排专项支出；
2.彩票公益金安排的支出597万元，完成调整预算的85.3%，比上年同期下降26.6%；
3.地方政府专项债务付息及发行费用支出12254万元，完成调整预算的100.8%，比上年同期增长0.3%；
根据现行财政体制，当年区本级政府性基金可用财力为2996万元，加上结算补助18401万元、调入资金5239万元、上级专项转移支付收入496651万元、上年结转结余52256万元、专项债转贷收入231260万元，债券再融资60000万元，全年收入总计866803万元。安排支出244111万元，调入一般公共预算16057万元，完成专项债还本支出60000万元，专项省市补助支出409365万元。收支相抵后，区本级无结余，结转下年转移支付资金137270万元。
（三）关于国有资本经营预算收支决算情况
经区人大常委会会议通过，调整2023年国有资本经营预算收入预期为66200万元，全年实际完成70455万元，完成预期的106.4%，与向区人代会报告的执行数一致。
经区人大常委会会议通过，调整2023年国有资本经营预算支出为41100万元，实际支出41100万元，完成调整预算的100.0%，安排29355万元调入一般公共预算统筹使用，年末国有资本经营预算无结余。
（四）关于社会保险基金预算收支决算情况
经区人大常委会会议通过，调整2023年机关事业单位基本养老保险收入预期为107038万元，全年实际完成106408万元，完成预期的99.4%，比上年同期增长2.4%。
经区人大常委会会议通过，调整2023年机关事业单位基本养老保险支出预算为108850万元，全年实际支出108574万元，完成调整预算的99.7%，比上年同期增长4.9%。
根据现行财政体制，当年社会保险基金收入为106408万元，加上基本养老保险基金转移收入1681万元、上年结余11118万元，合计当年区本级可用财力为119207万元。安排机关事业单位基本养老保险支出108574万元。收支相抵后，年末社会保险基金结余10633万元。
（五）关于2023年政府债务情况
截至2023年底，全区地方政府债务余额规模107.99亿元。其中：全区一般债务余额规模47.64亿元，专项债务余额规模60.35亿元。上述地方政府债务资金均用于区域综合整治、社区配套等公益性项目支出。
2023年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、决算数及其对比分析情况详见决算草案。草案在报区政府审定、提请区人大常委会审查之前，已经区审计部门审计，并根据审计意见作了相应修改。
二、2024年上半年预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1-6月，全区完成财政总收入2420151万元，完成年度预期的49.9%，比上年同期下降13.4%；完成一般公共预算收入1322077万元，完成年度预期的51.4%，比上年同期下降11.5%。主要原因是：一方面上年同期存在股权分红、转让等形成的一次性税收13.5亿元，收入基数较大；另一方面，我区重点行业税收下降明显。今年房地产市场需求呈现疲软态势，全市新建商品房销售面积同比下降40.1%，我区同比下降53.8%。受此影响，房地产业税收较同期下降30.3%，占税收收入比重从去年同期的29.5%下降至23.8%。金融业税收受杭州联合农村商业银行、杭州市金融投资集团、浙江富浙投资有限公司等重点企业税收下滑影响，同比下降19.5%。主要收入项目执行情况如下：
1.增值税收入（50%部分）390470万元，完成预期的47.6%，比上年同期下降14.7%；
2.企业所得税收入（40%部分）319229万元，完成预期的47.6%，比上年同期下降20.8%；
3.个人所得税收入（40%部分）145839万元，完成预期的51.2%，比上年同期下降2.7%；
4.城市维护建设税收入44619万元，完成预期的39.0%，比上年同期下降20.8%；
5.房产税收入108491万元，完成预期的67.8%，比上年同期增长13.0%，主要原因为：较去年同期房产税政策性减免有所减少；
6.土地增值税收入179312万元，完成预期的66.0%，比上年同期下降20.4%；
7.其他税收收入61821万元，完成预期的53.8%，比上年同期增长5.8%，主要原因为：自2023年7月1日起新《印花税法》实施，原征收核定方式调整；
8.非税收入72296万元，完成预期的53.2%，比上年同期增长51.5%。主要原因为：部分上年收入按照新要求在当年入库。
2024年预算编制过程中坚决贯彻过紧日子要求，对公用经费定额、非刚性非急需的部门预算项目及专项资金实行10%整合统筹压减，在支出过程中严控政府运行成本。1-6月，区本级一般公共预算支出743184万元，完成年度预算的55.1%，比上年同期下降1.0%。项目执行的具体情况如下：
1.一般公共服务支出71914万元，完成预算的50.8%，比上年同期下降0.4%；
2.公共安全支出52395万元，完成预算的48.0%，比上年同期下降2.3%；
3.教育支出203001万元，完成预算的54.3%，比上年同期增长5.1%；
4.科学技术支出98573万元，完成预算的79.5%，比上年同期增长30.1%，主要原因为：加快科技支出兑现进度；
5.文化旅游体育与传媒支出7359万元，比上年同期增长22.4%，主要原因为：上年度亚运相关经费在上半年列支；
6.社会保障和就业支出83917万元，完成预算的48.6%，比上年同期下降2.2%；
7.卫生健康支出35664万元，完成预算的45.1%，比上年同期下降46.5%，主要原因为：上年度同期结算疫情防控经费尾款；
8.节能环保支出7679万元，完成预算的75.8%，比上年同期增长1.2%；
9.城乡社区支出117007万元，完成预算的59.0%，比上年同期下降7.3%，主要原因为：上年度同期为做好迎亚运工作，加快城乡社区支出进度；
10.农林水支出2724万元，完成预算的48.1%，比上年同期增长187.6%，主要原因为：去年部分项目进度较慢，今年按时支出；
11.资源勘探工业信息等支出7114万元，商业服务业等支出39254万元，金融支出340万元。科目合计较上年增长10.2%，主要原因为：助力企业发展，提振市场信心，加快兑现产业扶持、促进消费等政策；
12.援助其他地区支出4260万元，完成预算的42.2%，比上年同期下降51.3%，主要原因为：按省市统一计划和时间节点完成对口帮扶援助工作，部分援助支出在下半年完成；
13.自然资源海洋气象等支出1948万元，完成预算的49.4%，比上年同期下降6.3%；
14.灾害治理及应急管理支出2483万元，完成预算的54.6%，比上年同期下降8.5%；
15.其他支出43万元，主要原因为：规范科目使用，减少其他支出科目安排；
16.债务付息及发行费用支出7509万元，完成预算的48.1%，比上年同期增长5.4%。
1-6月，收到一般公共预算专项转移支付收入84842万元，完成转移支付支出65291万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
1-6月，全区完成政府性基金收入647万元，完成预期的43.1%。区本级政府性基金支出63435万元，完成预算的81.0%。
1-6月，收到政府性基金专项转移支付收入259750万元，完成转移支付支出244966万元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
1-6月，区本级国有资本经营预算收入未发生，国企利润上缴等工作将在下半年完成；区本级国有资本经营预算未支出。
1-6月，收到国有资本经营预算专项转移支付收入86万元，完成转移支付支出86万元。
（四）社会保险基金预算收支执行情况
1-6月，全区完成机关事业单位基本养老保险收入71531万元，完成预期的66.2%，比上年同期增长8.2%。主要原因为：加大养老保险财政补贴保障投入，确保基金运行安全。
1-6月，完成机关事业单位基本养老保险支出54431万元，完成预算的48.0%，比上年同期增长6.5%。
三、上半年工作开展情况
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是“最杭州、新上城”的突破之年。全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委、区政府重要决策部署，紧扣“产业突破年”主题主线，推动“八八战略”上城实践走深走实，厚植经济发展新动力，奋进预算改革新征程，充分发挥财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的积极作用。
（一）坚持长期过紧日子，全程严控运行成本。强化财政预算管理，硬化预算执行约束，在务求节俭中追求效能，在保证效能中实现节约。一是完善过紧日子长效机制。在贯彻执行坚持过紧日子负面清单的基础上，探索构建长效行政事业单位过紧日子量化评价机制。按照三个“10%”整合统筹压减要求，强化国库集中支付动态监控保障支付安全，落实预算执行从严管理常态化。上半年，全区“三公”经费支出494万元，比上年同期下降33.7%，会议费、培训费支出1122万元，比上年同期下降14.1%。严格落实政府投资项目招标清单控制价审核，上半年完成29个项目审定，送审金额7.14亿元，审定金额6.32亿元，净核减0.82亿元，净核减率11.5%。二是推动区属国企降本增效。综合国企发展现状和提升方向谋划新一轮国企改革方案，出台《关于进一步加强上城区区属国企降本增效的实施意见》，围绕降低生产经营成本和提高产出效能，确定内部挖潜增效、提升管理增效、推动改革增效三条路径，制定了营收、利润、低效企业退出、全员劳动生产率、存量融资综合成本、资金全口径统一纳管等十方面量化举措。上半年区属国企平均融资成本3.51%，较去年年底下降44个bp，实现存量融资低息置换，多向发力推动降本增效工作走深走实。三是统筹盘活闲置资源资产。聚焦“增量式思维”及“现金流筹划”，清理收缴行政事业单位结转结余资金3610万元。摸排各区属国企长期空置房产情况，指导国企因地制宜制定长期空置房产去化方案，提高空置房产出租率及单位面积租赁收入，盘活国企低效资产，全面提升配置效率。上半年完成历史遗留房产办证15.2万平方米，完成全年目标的152.0%。督促区城投集团十三湾巷、区城发集团蓝创园等低效用地再开发项目的盘活改造。梳理清查我区行政事业单位和国有企业经营性资产及国有股权参股情况，为下一步闲置资产、低效股权的处置夯实基础。
（二）坚持助力产业突破，全力增强经济活力。聚焦产业突破主题主线，以政策和基金为抓手，优化政府采购营商环境，促进经济高质量发展。一是精准释放惠企政策红利。按照“有效政策加力保障、低效政策全面缩减、无效政策果断压减”原则，对现行256条产业政策条款进行优化迭代，配合制定出台“1+10”产业政策清单，不断提高政策整体性、精准性，将政策“含金量”转化为企业获得感。围绕“CBD+科创”，加大财政对科技创新的支持力度，助力塑造产业发展新能级，上半年区本级科技支出比上年同期增长30.1%。拨付企业扶持资金16.34亿元，其中区本级资金14.54亿元，惠及企业1976家次，有力支持总部经济、科技创新、招才引智等重点工作。二是优化政府采购营商环境。全面落实民营经济32条，落实政府采购中小企业专项面向、比例预留、评审价格扣除等措施，切实做好政策惠企，实际授予中小微企业政府采购合同金额达6.75亿元，合同公告平均发布时长由27.9天，缩短至13.1天，同比缩短一倍以上。加快政府采购领域增值化服务改革，通过“集中发布+动态更新+企业定制”实现政采需求精准推送，上半年累计推送政府采购中小企业采购意向清单276条，中小企业采购项目清单176条。三是发挥基金招引带动作用。规范产业基金运作，修订形成产业基金管理办法2.0版本，出台基金投资备案细则。发挥基金助力产业招商目标功能，上半年对接项目179个，重点推进项目30个。累计投资金额6.96亿元，撬动社会资本66.87亿元，起到了“四两拨千斤”作用。
（三）坚持有力保障重点，全心书写民生答卷。着力争取上级政策支持，集中财力办好大事要事，以品质民生为目标，提升财政服务保障水平。一是用好政策资源增强保障韧性。实时跟进上级补助政策，有序开展超长期特别国债储备库项目申报、专项债储备工作。上半年，已通过省发改委审核的超长期特别国债项目26个，上报资金需求54.51亿元，提高财政资金整体效能，助力新一轮基础设施能级跃升；申报储备专项债项目14个，经财政部审核通过9个，涉及资金需求44亿元，审核通过率高于全市平均水平48个百分点。发行专项债5.45亿元，保障我区公租房及农贸市场项目建设加快推进。二是优化支出结构实现高效供给。坚持将保障民生支出作为财政资金分配的优先选项，有效推动区委区政府各项民生实事落到实处，兜牢民生保障底线，切实增进民生福祉，上半年区本级民生支出60.8亿元，占一般公共预算本级支出的81.9%，其中，教育支出20.3亿元，助力打造品质化教育生态，获评全国义务教育优质均衡发展区；城乡社区支出11.7亿元，进一步提升城市基层治理效能，增强群众的获得感、幸福感、安全感。三是绘就民生领域共富图景新篇。上城区财金助力扩中家庭项目试点纳入全省财政促富改革实践成果清单，“共富贷”产品贷款利率3%，为全省15个试点地区最低，助力低收入群体减负奔富。探索创新“一老一小”共富场景，投入财政资金2.67亿元，深化养老服务供给，助力构建“三型颐养·幸福+”家社院一体化大养老服务体系，支持优化“医育结合”“医养结合”服务模式，深化“育见幸福”婴幼儿成长服务品牌内涵。累计投入各级财政资金20.47亿元，有力保障老旧小区改造、二次供水改造、校舍建设等重点工程全面开工，打造高品质生活宜居地。
（四）坚持改革赋能管理，全面优化治理体系。通过向改革要动能，向管理要效益，守牢底线，实现财政高水平安全。一是推动国企改革提质增效。完善国企考核体系，根据企业功能定位和行业特性，实施分类考核、差异化考核。优化年度经营业绩考核，突出经营业绩导向，践行“企业要有收益”要求，并设置“跳一跳能完成”的激励性指标，充分发挥考核指挥棒作用，增强考核科学性。上半年，五家区属国企实现创新型营收10.59亿元，同比增长27.0%，稳步推进企业提质增效。二是优化财政监督管理机制。运用数字化手段在国有房产资产管理、部门联合“双随机、一公开”监管、转移支付资金使用方面实现全过程、全方位、全链条穿透式监管。以资金绩效为小切口，探索绩效管理与财会监督有机结合的联合监管新模式，在全市城区内首次创新尝试将3个街道整体预算纳入财政项目预算事前绩效评审范围，实现评审对象由单一预算项目向部门整体预算转变。构建国资国企全面监督体系，提升国企监管水平和国有资本配置效率，逐步实现区属国企本级及所属各级企业境内账户的全口径纳管，已有222个账户进入纳管体系，进一步提升资金监管效能。三是防范化解财政运行风险。组建防范化解财政运行风险工作专班，围绕一般公共预算收支形势和国企运行情况，谋深谋实潜在风险隐患化解举措。重点分析研判中长期财政运行态势，通过多渠道筹措可用资金做大财力、厉行节约过紧日子严控支出、健全风险评估机制加强管理等举措确保财政收支平衡。针对国企直接融资规模、银行授信规模、资金腾挪灵活度受限等问题，开展区属国企资金运行情况及债务管理情况专题调研，逐步建立“借、用、管、还”融资机制。加强对区属国企经营性现金流的全面测算，防范国企资金运行风险，确保国企平稳运营。从顶层设计上加快国企转型发展，着力提升区属国企债务风险监管水平。
今年以来，我区财政运行情况总体平稳，风险基本可控，但我们也清醒地认识到，当前财政“紧平衡”形势更加严峻复杂：收入端，经济企稳恢复的基础尚不牢固，我区重点行业如房地产业、金融服务业、消费服务业税收收入出现明显下滑，同时收入调节空间不断缩小，土地市场持续“低温运行”，财政收入呈现下滑态势；支出端，各领域刚性需求增长较快，呈现“多领域、大体量、强刚性”特点，地铁四期、钱江三桥提升改造等重大市级建设项目造成区级城建支出责任持续加重，教育、公共安全等民生领域刚性支出仍在增加，收支矛盾日益凸显。
四、下一步工作重点
下半年，我们将坚决贯彻落实区委、区政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以“产业突破年”为主线，以高质量发展为中心，以财政实际工作中的问题为导向，充分发挥财政职能作用，深入推进预算管理制度改革，构建产业发展新格局，增强区域经济发展活力。重点做好以下三方面工作：
（一）多措并举增强发展内生动力，夯实财政收入增收基础。一是大力加强财源建设。把税源建设和经济发展作为头等大事抓牢抓实，密切关注宏观经济形势、财税政策变化等因素，构建“收入联席会议”机制，紧盯重点行业、重要企业收入变动情况，加强对财政收入走势的前瞻性研判，确保财政收入应收尽收。积极培育新增财源，加大招商引税力度，促进新业务、新项目加快落地，切实拓宽财源路子，做大收入盘子。二是凝心聚力挖潜增收。切实做好留企稳企工作，以更大力度做好为企服务，加强与重点企业深度沟通互动，及时掌握企业发展动向和现实需求，切实帮助企业排忧纾困解难。依法依规盘活存量资金和国有低效、闲置资产资源，不断提升资产盘活效率。强化非税征收管理，助力财政收入健康可持续发展。三是提升发展动能活力。用足用好产业扶持政策措施，为吸引全球优质企业扎根上城提供贴心暖心服务和强大动能支持，激发市场主体发展潜力动能。持续优化营商环境，推动政府采购从便捷服务到增值服务的全面升级，支持中小微企业稳步发展，扎实做好“阳光政采为企办实事”。以产业基金撬动资本与产业共融共生，加快引导资金、技术、人才等要素资源集聚上城，助力产业提能升级，催生发展新动能。
（二）多管齐下统筹优化支出结构，提高财政资金使用效益。一是综合施策加强统筹。积极争取上级资金支持，统筹用好当年财力、往年存量和债券资金，及时清理收回结余资金，为推动高质量发展提供坚实财力支撑。深化区街财政体制改革，建立科学、合理、高效的财政管理体制，全面激发各街道（平台）发展经济、培植税源、增收节支的积极性。二是有保有压突出重点。长期习惯政府过紧日子，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本。对标区委区政府中心工作，动态优化各项财政支出政策，切实增强政策的针对性和有效性，推动支出预算与全区重点改革任务更紧密地衔接，确保财政资金投向紧要处、关键点。三是用心用情办好实事。牢固树立民生所需就是发展所向理念，强化财政兜底保障功能，坚持发展成果惠及全体人民。全力保障省、市、区民生实事建设，集中财力保障教育医疗、城市建设、平安治理等重点领域，强化资金保障、加快支付进度，让共同富裕更加真实可感。
（三）多点发力深化财政管理改革，巩固提升财政治理效能。一是纵深推进国企改革。进一步优化国资布局，明确企业定位、拓宽融资空间，激发企业活力，实现城投类平台市场化转型升级、产业类平台做大做强。通过国企房产存量去化、国有资产梳理盘活等方式，充分发挥国资国企对产业发展的重要作用。二是防范化解财政风险。严守财政运行风险底线。严禁脱离财政可承受能力编制政府投资项目计划，按照项目立项、资金筹集、实施推进、监督审查等流程，构建部门各负其责的风险防控联动机制，稳妥有序推进债务风险防范。三是持续深化绩效监督。构建“巡财联动”协同工作机制，提升财会监督工作质效，打造区级财会大监督格局。将国有资本参股企业纳入监督检查范围，弥补监管薄弱环节，维护国有资产安全。进一步强化预算绩效管理，积极构建更科学、精准的部门绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益，树牢财经纪律“高压线”。
主任，各位副主任、委员，做好2024年财政预算工作责任重大、任务艰巨，我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，奋发有为、开拓进取，扎实做好财政各项工作，确保完成2024年各项财政预算任务，为加快打造独具韵味的国际化现代化共同富裕典范城区，奋力谱写中国式现代化上城新篇章贡献财政力量！
附件：
2023年决算及半年度执行情况（附表）.pdf
2023年政府债务决算公开.xlsx