上城区审计局：

《上城区审计局关于清波街道办事处的审计决定》下发后，街道办事处高度重视、周密部署、迅速行动，全面深入地开展了《审计决定》的整改落实工作。现将有关情况报告如下：

一、整改工作基本情况

（一）高度重视，加强领导，抓实审计整改工作。

街道办事处班子高度重视《审计决定》整改工作，将审计整改作为深化全面从严治党的重要举措，街道主要领导第一时间召开专题会议，研究整改方案，力求整改实效。一是迅速成立了审计整改工作领导小组，由主要负责人任组长，先后两次召开专题会议，专题审议整改方案和审计决定执行情况的报告；二是审核把关分管领域的审计整改情况，确保各项审计整改任务要求落实到位；三是切实把审计整改工作与落实全面从严治党要求相结合，在兑现整改承诺上下功夫，把审计整改抓紧、抓细、抓实、抓到位。

（二）明确任务，全面整改，确保整改落实到位。

对于审计发现的问题，街道办事处按照立行立改的原则狠抓整改。制定《审计问题整改任务分解表》，将《审计决定》提出的7个问题、3个方面的审计建议全面纳入整改范围，列出整改任务清单、时间清单、责任人清单，分阶段推进整改工作，逐项对照检查，逐项整改落实，查源头、查原因、查责任、查后果。整改期间，各科室强化责任担当，做好本条线的审计整改、责任分析，通过加强业务学习、修订完善制度、建立健全机制、强化监控分析核查，加强对系统性、普遍性问题的源头治理，对审计发现问题一一进行核实、纠正和落实。

（三）举一反三，源头治理，助推管理提质发展。

街道办事处切实将审计整改工作作为从严治党能力再增强、纪律作风再改进、发展水平再提高的过程，强调治标与治本相统一，治当前与管长远相结合。针对所有审计发现的问题，举一反三开展全面自查，进一步扩大审计整改成果。注重把整改问题与强化长远制度建设相结合，整改突出问题与查找根源相结合，特别是对于带有普遍性、屡查屡犯的问题，从制度、管理和机制上深入分析原因，及时清理不合理的制度和规则，提出完善措施，并形成长效机制，防止类似问题重复发生。

截至目前，对《审计决定》提出的7个问题，均已整改。

二、 审计发现问题的整改情况

（一）小型建设项目招标管理不规范。

整改情况：已整改。

整改措施：一是严格执行《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，组成街道内部招标小组评审确定施工单位，进一步完善招标小组成员，并严格执行竞争性谈判小组或者询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3的规定。二是进一步完善《清波街道小型建设项目、小型非政府采购项目监督管理若干规定》，并接受区小型建设管理中心的指导、监督管理。

（二）内部控制制度不够健全有效。     

 整改情况：已整改。

整改措施：一是完善内部控制制度建设，进一步完善《清波街道财务报销管理规定》、《清波街道房产管理办法（试行）》等内部控制制度。二是加强内部控制制度建设，制定《清波街道内部控制管理规定》。

（三）政府采购执行不够规范。             

整改情况：已整改。

整改措施：严格按照《浙江省政府集中采购目录及标准》的要求，规范物资采购流程和管理，加强财务人员和科室经办人员相关业务培训，执行政府定点采购的规定。

（四）准物业管理用房使用不够规范。

整改情况：已整改。

整改措施：一是加强制度建设，制定《清波街道房产管理办法（试行）》，加强街道房产管理，使街道房屋资产得到有效利用；二是注重实效，挖掘创投空间，做好招商引资和为企服务工作；三是加强防控，动态管理，提高办公房使用率。

（五）生态环保工作需进一步加强。

整改情况：已整改。

整改措施：一是将生态文明建设工作纳入街道工作年度工作计划，统筹安排年度生态文明建设工作任务，确保完成年度目标任务。二是建立环保台账制度，各项环境保护建设工作都进行台账管理备案，确保生态环保工作有序推进。

（六）发放引荐奖绩效低下。

整改情况：已整改。

整改措施：严格按照《杭州市上城区人民政府关于进一步规范招商引资引荐人奖励的若干意见》（上政〔2011〕2号）文件要求，对符合条件的企业，按照规定的扶持补助内容和标准执行，规范操作程序，落实“每半年兑现一次”的规定，对引荐奖的发放严格把关。

（七）个别招商优惠政策效益不够明显。

整改情况：已整改。

整改措施：街道对符合《关于推进招商引资、促进招强引优的指导意见》（上招商引资[2017]1号）文件规定要求的企业项目，将严格按照文件的规定，规范操作程序。同时街道也将按文件第四条，第8点的规定，针对文件扶持标准以下并不涉及区本级财力的企业项目，参照文件的意见拟定具体操作办法，并向商务局报备。

三、落实长效机制，从严治党

整改工作对强化党工委领导核心作用、提升党建水平、落实全面从严治党责任产生了积极影响。街道在整改阶段取得了一定成效，下阶段我街道将继续按照区委和区审计局的要求，坚持完善工作机制，加大执行力度，巩固审计反馈问题整改成果，进一步落实全面从严治党要求，推进街道党的建设，构建良好政治生态。

（一）  继续强化整改落实。

对区审计局反馈问题的整改工作，党工委将坚持目标不变、力度不减，深刻反思存在的问题，对已整改到位的项目，将长期坚持，巩固整改成果；对部分完成整改、受客观条件限制还需要进一步完善提高的项目，积极创造条件，采取有效措施逐步解决，做到边整边改、力求实效。

（二）  严格落实主体责任。

坚持党要管党、全面从严治党，严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实“两个责任”，严肃党内政治生活，发现问题严格执纪问责，坚持民主集中制，积极接受监督，做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设作为长期任务紧紧抓在手上。

（三）  建立健全长效机制。

针对审计指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对有缺失、有漏洞的制度，要抓紧完善、制定科学的制度，堵塞制度漏洞。加强对整改成果的总结和运用，积极探索将整改成果转化为科学有效的制度机制，加大执行力度，从根本上解决问题、预防问题。