上城区文广新局2017年部门预算

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通知公告

上城区文广新局2017年部门预算

作者：楼爱民来源：区文广新局发布时间：2017-03-17 10:55 点击率：

上城区文广新局2017年部门预算

一、上城区文广新局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关公共文化、文化艺术、广播影视、新闻出版、体育运动的法律法规和方针政策，推进全区公共文化、体育事业的科学化、制度化、规范化建设。

2、负责管理全区艺术创作生产和艺术研究活动；指导代表性、示范性、实验性艺术精品生产，推动各门类艺术的发展；依法管理全区文化艺术、广播影视、新闻出版宣传及重大文化活动；指导全区艺术教育工作。

3、组织拟订全区公共文化、文化艺术、广播影视、新闻出版、体育运动事业的中长期发展规划和工作目标，经批准后组织和监督实施；规划、指导全区文化艺术、广播影视、新闻出版科技工作。

4、组织推进全区公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆（室）、文化馆（站）和基层文化建设；指导公共文化、体育基础设施建设，承担区级直属公共文化设施管理；指导、推动开展各类社会文化、体育工作。

5、负责全区文化艺术、广播影视、新闻出版行政（行业）管理，依法实施相关的行政许可；制定并组织实施文化市场、体育市场发展规划，指导全区数字出版产业发展管理；负责全区文化市场、出版物市场、体育市场的监督、管理，承担网络和数字出版发行监管的职责；负责文化市场综合行政执法工作；依法办理行政复议案件。承担区文化市场管理工作领导小组办公室和区扫黄打非工作领导小组办公室的日常工作。

6、指导文化艺术、广播影视、新闻出版、体育人才队伍建设；配合做好相关系列专业技术职务评审及行业的教育培训管理工作。

7、指导和管理文化艺术、体育、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作工作。

8、承担对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管的职责；指导相关行业协会、学会的业务活动。

9、负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

10、指导全区体育业余训练工作，组织参加重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；指导和管理全区性体育竞赛工作。

11、会同有关部门规划、协调、指导全区体育设施建设；负责区级公共体育设施的监督管理工作。

12、组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治工作。

13、会同有关部门管理全区体育社团；依法管理健身气功。

14、新增互联网上网服务营业场所审批的职责。

15、加强对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管的职责；加强推进公共文化服务、特色文化发展、指导基层文化建设和非物质文化遗产保护的职责；加强扩大公共文化设施覆盖、保护建设标志性文化设施的职责；加强对网络和数字出版发行监管的职责；加强体育公共服务、促进多元化体育服务体系建设、推动全民健身的职责；加强指导和推进青少年体育工作的职责。

（二）部门预算单位构成

区文广新局纳入本级预算单位2个，其中行政机关1个：杭州市上城区文化广电新闻出版局；参公事业单位1个：杭州市上城区文化市场行政执法大队。执法大队由局本级统一核算，不单独核算。

区文广新局编制9人，实有在职人数9人，劳务派遣人员3人，退休11人；执法大队编制10人，实有人数8人，劳务派遣人员1人，退休人员2人。

上城区文化馆纳入本级预算单位2个，系全额拨款事业单位。区非遗保护中心由区文化馆统一核算，不单独核算。

上城区文化馆事业编制14人，实有在职人员9人，离休人员3人，退休人员5人，劳务派遣人员9人。区非物质文化遗产保护中心事业编制3人，实有人数1人，劳务派遣人员1人。

上城区社会体育指导中心（区国民体质监测中心）系财政适当补助的事业单位，独立核算。

上城区社会体育指导中心（区国民体质监测中心）编制8人，实有在职人员6人，退休人员8人，劳务派遣人员4人。

二、文广新局2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于文广新局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出……。文广新局2017年收入预算 2072.82 万元，支出预算 2072.82 万元。

（二）关于文广新局2017年收入预算情况说明

文广新局2017年收入预算 2072.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入1732.82 万元，占 83.6 %；政府性基金收入 340万元，占 16.4 %。

（三）关于文广新局2017年支出预算情况说明
　　文广新局2017年支出预算 2072.82 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1732.82 万元、政府性基金收入 340万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 1124.58 万元，项目支出 948.24 万元。

（四）关于文广新局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

文广新局2017年财政拨款收入预算2072.82 万元，支出预算2072.82 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1732.82 万元、政府性基金收入 340 万元。支出包括：一般公共服务支出1732.82 万元、政府性基金支出 340万元。

（五）关于文广新局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广新局2017年一般公共预算当年拨款1732.82万元，比2016年执行数增加61.49万元，主要是人员、工资等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 1732.82万元，占83.6 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）工资福利支出772.88万元，主要用于人员工资福利。

（2）商品和服务支出117.96万元，主要用于日常公用支出。

（3）对个人和家庭的补助233.74万元，主要用于医疗和住房公积金等。

（4）项目支出608.24万元。

（六）关于文广新局2017年一般公共预算基本支出情况说明

文广新局2017年一般公共预算基本支出 1124.58万元，其中：

人员经费 772.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 117.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于文广新局2017年政府性基金预算支出情况说明

文广新局2017年政府性基金预算拨款340万元。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

局2017年政府性基金预算当年拨款 340 万元，比2016年执行数增加40万元，主要是省市补助增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

体育类支出340万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）群众体育182.2 万元，主要用于群众性体育活动。

（2）竞技体育122.8万元，主要用于竞技类体育比赛。

（3）体育总会35 万元，主要用于开展体育协会等工作。

（八）关于文广新局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费用预算 0万元， 2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 1.5 万元。

收支总表
单位：杭州市上城区文化体育局			单位：万元
项目	收入预算	项目	支出预算


一、公共预算拨款（补助）	2072.82	文化体育与传媒支出	1486.60
一般公共预算补助收入	1732.82	文化	1153.87
其中：本级支出	1669.82	行政运行（文化）	461.88
上级补助	63.00	一般行政管理事务（文化）	20.92
政府性基金收入	340.00	文化展示及纪念机构	20.00
其中：本级支出	275.00	文化活动	30.00
上级补助	65.00	群众文化	557.65
二、专户核拨的预算外资金		文化创作与保护	56.00
其中：本级支出		文化市场管理	7.42
上级补助		体育	332.73
三、其他支出		一般行政管理事务（体育）	5.50
四、经营支出		体育竞赛	156.00
		体育场馆	159.23
		群众体育	12.00
		社会保障和就业支出	205.00
		行政事业单位离退休	204.76
		事业单位离退休	68.99
		未归口管理的行政单位离退休	52.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.10
		抚恤	0.24
		死亡抚恤	0.24
		医疗卫生与计划生育支出	41.22
		医疗保障	41.22
		行政单位医疗	9.35
		事业单位医疗	8.31
		公务员医疗补助	23.56
		其他支出	340.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	340.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	340.00

本年收入合计	2072.82	本年支出合计	2072.82
五、动用上年结余
基本支出结余
项目支出结余		本年结余
		基本支出结余
六、用事业基金弥补收支差额		项目支出结余

收入合计	2072.82	支出合计	2072.82

收入总表
单位：杭州市上城区文化体育局															单位：万元
单位名称	总计	上年结转	财政拨款（补助）							财政专户资金			其他支出	经营支出	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算			政府性基金			合计	本级预算	上级补助
			合计	合计	本级预算	上级补助	合计	本级预算	上级补助	合计	本级预算	上级补助
合计	2072.82		2072.82	1732.82	1669.82	63.00	340.00	275.00	65.00
208001杭州市上城区文化广电新闻出版局	1242.15		1242.15	902.15	839.15	63.00	340.00	275.00	65.00
208004杭州市上城区文化馆	626.73		626.73	626.73	626.73
208008杭州市上城区社会体育指导中心	203.94		203.94	203.94	203.94

支出总表
单位：杭州市上城区文化体育局			单位：万元
单位名称	总计	基本支出	项目支出
合计	2072.82	1124.58	948.24
208001杭州市上城区文化广电新闻出版局	1242.15	578.48	663.67
208004杭州市上城区文化馆	626.73	361.16	265.57
208008杭州市上城区社会体育指导中心	203.94	184.94	19.00

财政拨款收支总表
单位：杭州市上城区文化体育局			单位：万元
项目	收入预算	项目	支出预算


一般公共预算补助收入	1732.82	文化体育与传媒支出	1486.60
其中：本级支出	1669.82	文化	1153.87
上级补助	63.00	行政运行（文化）	461.88
政府性基金收入	340.00	一般行政管理事务（文化）	20.92
其中：本级支出	275.00	文化展示及纪念机构	20.00
上级补助	65.00	文化活动	30.00
		群众文化	557.65
		文化创作与保护	56.00
		文化市场管理	7.42
		体育	332.73
		一般行政管理事务（体育）	5.50
		体育竞赛	156.00
		体育场馆	159.23
		群众体育	12.00
		社会保障和就业支出	205.00
		行政事业单位离退休	204.76
		事业单位离退休	68.99
		未归口管理的行政单位离退休	52.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.10
		抚恤	0.24
		死亡抚恤	0.24
		医疗卫生与计划生育支出	41.22
		医疗保障	41.22
		行政单位医疗	9.35
		事业单位医疗	8.31
		公务员医疗补助	23.56
		其他支出	340.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	340.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	340.00

收入合计	2072.82	支出合计	2072.82
收入合计		支出合计

一般公共预算支出表
单位：杭州市上城区文化体育局				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1732.82	1124.58	608.24
207	文化体育与传媒支出	1486.60	878.36	608.24
20701	文化	1153.87	732.63	421.24
2070101	行政运行（文化）	461.88	458.38	3.50
2070102	一般行政管理事务（文化）	20.92		20.92
2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00
2070108	文化活动	30.00		30.00
2070109	群众文化	557.65	274.25	283.40
2070111	文化创作与保护	56.00		56.00
2070112	文化市场管理	7.42		7.42
20703	体育	332.73	145.73	187.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	5.50		5.50
2070305	体育竞赛	156.00		156.00
2070307	体育场馆	159.23	145.73	13.50
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	205.00	205.00
20805	行政事业单位离退休	204.76	204.76
2080502	事业单位离退休	68.99	68.99
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.78	52.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.89	58.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10
20808	抚恤	0.24	0.24
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24
210	医疗卫生与计划生育支出	41.22	41.22
21005	医疗保障	41.22	41.22
2100501	行政单位医疗	9.35	9.35
2100502	事业单位医疗	8.31	8.31
2100503	公务员医疗补助	23.56	23.56

一般公共预算基本支出表
单位：杭州市上城区文化体育局		单位：万元
经济科目		合计
科目编码	科目名称	合计
合计		1124.58
301	工资福利支出	772.88
30101	基本工资	101.99
3010101	职务工资	17.54
3010102	级别工资	35.09
3010103	岗位工资	27.85
3010105	薪级工资	21.51
30102	津贴补贴	100.86
3010201	工作性津贴	35.95
3010202	生活性津贴	62.91
3010205	临时性补贴	2.00
30103	奖金	246.74
3010301	年终一次性奖励	39.13
3010302	目标考核奖励	157.64
3010304	各类单项奖励	49.97
30104	社会保障缴费	82.39
3010401	养老保险	58.89
3010402	医疗保险	17.67
3010403	失业保险	1.45
3010404	工伤保险费	0.60
3010405	生育保险费	1.45
3010406	残疾人保障金	2.32
30107	绩效工资	85.11
3010701	基础性绩效	56.90
3010702	奖励性绩效	28.21
30109	职业年金缴费	24.10
3010901	职业年金缴费	24.10
30199	其他工资福利支出	131.69
3019902	年休假补贴	35.79
3019903	计划内聘用人员工资	95.90
302	商品和服务支出	117.96
30201	办公费	8.42
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.60
30206	电费	1.70
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	7.22
30228	工会经费	7.37
30229	福利费	32.97
30239	其他交通费用	1.96
30299	其他商品和服务支出	39.51
303	对个人和家庭的补助	233.74
30301	离休费	44.53
3030101	离休费	44.53
30302	退休费	77.24
3030201	退休费	77.24
30303	退职（役）费	0.60
3030301	退职（役）费	0.60
30305	生活补助	0.24
3030503	遗属生活补助	0.24
30307	医疗费	23.95
3030701	公务员医疗补助	23.56
3030703	其他医疗费	0.40
30311	住房公积金	87.10
3031101	住房公积金	87.10
30312	提租补贴	0.08
3031201	提租补贴	0.08

基金预算支出表
单位：杭州市上城区文化体育局				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		340.00		340.00
229	其他支出	340.00		340.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	340.00		340.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	340.00		340.00

2017年上城区“三公”经费预算支出表
部门名称：杭州市上城区文化体育局	单位：万元
项目	预算金额
合计	1.5
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

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